HACCP小组是否根据HACCP原理制定并组织实施食品的HACCP计划，系统的控制显着危害，确保将危害防止、消除或降低到可接受水平，以保证食品安全，并保持相关记录。
HACCP小组是否根据危害分析所提供的显着危害和控制措施之间的关系，识别针对每种显着危害控制的适当步骤，以确定CCP，确保所有显着危害得到控制？
企业是否使用适宜的方法来确定CCP，如判断树法？
如使用判断树时，是否考虑以下因素：
a 判断树表仅是有助于确定CCP的工具，而不能代替专业知识
b 判断树表在危害分析后和显着危害被确定的步骤使用
c 随后的加工步骤对控制危害可能更有效，可能是更应该选择的CCP
d 加工中一个以上的步骤可以控制一种危害
当显着危害或控制措施发生变化时，HACCP小组是否重新进行危害分析，判断CCP？
是否保持CCP确定的依据和文件？
检测
产品
检验
频次
检测
依据 （1）检测依据：
申请认证产品执行标准（可另附页）：
；
我国有关指南、标准、规范或相关要求（可另附页）：
；
进口国（地区）有关指南、标准、规范或相关要求（可另附页）：
。
（2）是否为适宜、有效现行版本？
（3）是否根据我国和进口国（地区）有关指南、标准、规范或相关要求策划抽样检验活动，确定产品安全性检验方法和检验项目：
□是； □否
检验
项目(国内) 检验项目 内容（限值） 检验方法 判定依据
检验
项目(出口) 检验项目 内容（限值） 检验方法 判定依据
抽样检验方式 □委托具备相应能力的检测机构完成，检验机构应满足GB/T 27025的要求
□由现场审核人员利用申请人的检验设施完成（如采用此方式，认证机构是否提出对所用检验设施的控制要求：□是； □否）
□由现场审核人员确认由其他检验机构出具的检验结果的方式完成（如采用此方式，认证机构是否核实检验机构的资质与能力：□是； □否；是否对检验结果时效性的合理性进行判定：□是； □否）
其他
要求 （1）检验机构出具的检验结果中检验项目不全时，审核组是否提出处理方式：□是； □否
（2）具体处理方式或控制要求（可另附页）： 。
审查的文件的名称： 食品安全管理体系手册 版本号： 实施日期： 月 日
程序文件 版本号： 实施日期： 月 日
HACCP体系手册 版本号： 实施日期： 月 日
程序文件 版本号： 实施日期： 月 日
依据法规标准：
□GB/T22000-2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》
□ 食品安全管理体系专项技术规范：
□ GB/T 27341-2009 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》；
□ GB14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》
□ 适用的法律法规和其他要求：
□ 食品安全管理体系手册及其配套的食品安全管理体系文件
□ HACCP体系手册及其配套的HACCP体系文件
文件审查综述：
审查人员： 年 月 日
给产品部的建议：
□不可以进行现场审核，须采取纠正措施并经重新评审后方进行现场审核。
□可以进行现场审核，所列问题可在**阶段审核中验证/纠正。
HACCP小组是否为每个CCP建立关键限值（如时间、速率、温度、湿度、水分含量、水活度、pH、盐分含量等）？
关键限值的设立是否科学、直观、易于监测，确保产品的安全危害得到有效控制，而不**过可接受水平?
基于感知的关键限值，是否由经评估并能够胜任的人员进行监控、判定？
为了防止和减少偏离关键限值，HACCP小组是否建立CCP的操作限值？
是否保持关键限值确定依据和结果的记录？
食品欺诈的预防 2.1 企业应建立并保持文件化的食品欺诈脆弱性评估程序，包括：
a）识别潜在的脆弱环节；
b）制定预防食品欺诈的措施；
c）根据脆弱性，对措施的**顺序进行排序。
2.2 企业应收集有关供应链食品欺诈的以往和现行威胁信息，对食品链所有的原辅料进行脆弱性评估，以评估食品欺诈的潜在风险。
2.3 企业应依据适用的法律法规制定文件化的食品欺诈预防计划，针对识别的食品欺诈脆弱环节制定并实施具体的措施，以减少或消除识别的脆弱环节。
2.4 企业的食品欺诈预防计划应覆盖相关的食品类别，并被企业的食品安全管理体系所支持。
2.5 企业应对预防措施进行确认和验证，并持续地对食品欺诈预防计划进行评审，至少每年一次。是否作为内部审核和管理评审的输入？
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