一、询问部门负责人是否知晓部门的质量、环境、职业健康安全的相关目标及具体职责
要求，是否对各个过程进行策划，查看工艺流程，基本设备的台账及维修记录等管理情况，
现场查看设备的运转是否正常；
二、现场查看各工序的运转控制情况：在下料工序，见到下料操作工在按照图纸要求的
尺寸进行下料，操作工佩戴有防护口罩，推台锯设备上张贴有设备操作规程，操作台上有下
料工序作业指导书和下料工序记录，记录详细、完整；在车间大门口的入口处无禁止烟火的
任何标识，与陪同人员沟通，现场开具不符合。现场询问操作工，知晓工序的操作流程及重
点控制参数，已工作多年，经验丰富，技术熟练。
三、审核原材料、成品检验：询问质检部经理及质检员是否明确质检部目标，是否熟知
检验项目、检验要求、检验规程及检验方法等，检验结果等是否形成有相关文件，是否可追
溯，对于检验出的不合格原材料及成品如何进行处理，是否有相关处置记录，现场查看相关
原材料及成品检验记录，记录详细、完整，提供有不合格品处置记录，显示有不合格品名称、
不合格原因、纠正及纠正措施，验证及预防措施等，符合要求。
ISO9001认证质量管理体系常见问题
1、策划方面不够重视,未将心理健康管理置于较重要的地位,无系统化管理
制度。
2、人力资源配置较为单薄,无专职和有执业资格的心理咨询人员。
3、实施的相关活动较少,仅开展了异常学生摸查和心理健康周活动,覆盖面及持续时
间不足；如观摩电影>后，应有专业和深度的解读和引导。
4、应将教职工也纳入管理范围,建议配置专业人员,系统化和标准化管理过程如: 每
周固定心理咨询时间，于学前学中及后期作数据统计分析，预防高危学生发生严重异常问题，
传递正向能量，创建阳光向上的校园文化，使在校师生基本有健康的心理状态以确保教学教
育的有效实施。
1. 应规范并完善《主控岗位操作规程》，建议明确主要工序的关键参数，以便生产现场
操作人员可操作、可执行。
2. 对生产现场操作人员进行岗位操作规程培训，让生产相关参数在操作工中熟记，并
严格按照工艺参数的要求控制生产过程，确保生产质量的稳定，提升生产效率。
3. 另一方面，希望企业能够举一反三，持续开展检查，确保所有所有生产工艺参数得
到明确并正确执行。
在末次会议时，当审核组通报这项不合格报告之后，企业总经理及管理者代表很诚恳的
表示对审核组的感谢，会议上他当场表态将严肃对待这个问题，并要求必须立即整改，由企
业技术人员核对工艺参数的可靠性、有效性，补充完善《主控岗位操作规程》。
1.各专业负责人和各级校审人员应多关注本专业相关规范的变更情况，及时收集、传达、
理解和应用，与时俱进，知法守法。
2.对第三方施工图会审违反工程建设标准强制性条文的条款，应分析原因、制定相应的
措施，并进行举一反三的排查。
企业十分认真地进行了原因分析并拟定了纠正措施：
原因分析：设计人员误用旧版的设计总说明及材料说明模板、未核实部门新的项目设计
模板已变更的相关修改， 同时因新旧模板格式相近、导致各级审核忽略了对设计输入规范
标准的审核，建筑设计项目初装修所使用的装饰材料未能按新项目设计模板列出材料类的标
准 规范要求。
受审核组织取得的成效
企业内部验证之后，管理者代表回复，建筑设计部已明确各项目负责人/专业负责人对
本部门类似项目进行模板使用及标准规范版本号的排查。对本专业相关规范能及时收集、传达、理解和应用。半年来，第三方设计施工图审查没发
现违反强制性条款的要求
根据
质量/环境管理体系覆盖范围和企业产品外资来料加工特点，将生产和经营作为现场审核的
重点之一，确定如下：
1.企业质量/环境管理体系运行现状
2.执行法律法规和环保政策情况
3.理解实施对环境产生重要影响、风险的因素
4.相关方
5.对发现的问题采取的相应的纠正措施
审核组按照审核程序召开了**会议，明确了审核目的、
依据、范围、方法、时间安排和注意事项等，**会议结束后，审核员按照计划分工对受审
核部门进行了审核，通过查阅文件、记录、现场询问、观察等方式进行现场审核
该企业已按照标准的要求建立、实施和保持质量/环境管理体系，在公司内全体人员树
立了质量环保意识，使之认识到满足适用的法律法规要求、标准、环保要求、顾客的需求以
及按照作业文件进行产品加工的重要性，企业做到遵纪守法和污染物达标排放，无顾客投诉。
企业在生产加工策划中，识别并确定了与产品生产加工有关的适用的法律法规和顾客要
求。
目前由于企业为外资来料加工，因此完全依据顾客要求，主要以顾客提供的式样书、指
导书等为产品加工和检验依据。
为此在此次审核中，又以此为例，与总经理、管代、质量负责人进行了进一步探讨，包
括控制好水分的重要性、实施过程确认的必要性，以及如因此产生质量问题会企业带来的危
害等。较终审核组与受审核方代表们达成了共识，确定了质量改进的方案，即：一是严格按
照检定要求，定期检定木材含水率测量仪、压力表等设备，不合格坚决更换；二是严格过程
控制，做好过程记录并并却责任人（现场发现模压设备均挂牌明确责任人，见附件照片）；
三是胶水不再自行配制，由专业供应商提供；四是讨论在必要时增加原料板材的干燥过程，
以确保有效的处置原料板材的水分，五是按照标准要求，做好过程确认。
为此，公司杨总经理、管代杨经理、质量负责人孟经理管代对审核组对企业高度负责的
精神深表示由衷感谢，并表示在今后的工作中，严格按照达成的共识，做好过程控制，严格
按照质量管理一系要求实施日常管理。
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