食品欺诈的预防 2.1 企业应建立并保持文件化的食品欺诈脆弱性评估程序，包括：
a）识别潜在的脆弱环节；
b）制定预防食品欺诈的措施；
c）根据脆弱性，对措施的**顺序进行排序。
2.2 企业应收集有关供应链食品欺诈的以往和现行威胁信息，对食品链所有的原辅料进行脆弱性评估，以评估食品欺诈的潜在风险。
2.3 企业应依据适用的法律法规制定文件化的食品欺诈预防计划，针对识别的食品欺诈脆弱环节制定并实施具体的措施，以减少或消除识别的脆弱环节。
2.4 企业的食品欺诈预防计划应覆盖相关的食品类别，并被企业的食品安全管理体系所支持。
2.5 企业应对预防措施进行确认和验证，并持续地对食品欺诈预防计划进行评审，至少每年一次。是否作为内部审核和管理评审的输入？
企业是否针对每个CCP制定并实施有效的监控措施，保证CCP处于受控状态？
监控措施是否包括监控对象、监控方法、监控频率、监控人员？
监控对象是否包括每个CCP所涉及的关键限值？
监控方法是否准确、及时？
监控频率是否实施连续监控，若采用非连续监控，其频次是否能保证CCP受控的需要？
监控人员是否经过培训，理解建监控的目的和重要性。熟悉监控操作并及时准确的记录和报告监控结果？
当监控表明偏离操作限值时，监控人员是否及时采取措施采取纠偏，防止关键限值的偏离？
当监控表明偏离关键限值时，监控人员是否立即停止该操作步骤的运行，并及时采取纠偏措施？
是否保持监控记录？
企业是否针对CCP的每个关键限值的偏离预先制定纠偏措施，以便在偏离时实施？
纠偏措施是否包括
受影响产品的隔离、评估和处理？
在评估受影响的产品时，是否进行生物、化学或物理特性的测量和检验，若检查结果表明危害处于可接受指标内，可放行产品至后续操作，否则应返工、降级、改变用途、废弃等？
纠偏人员是否熟悉产品、HACCP计划，经过适当培训并经授权？
当某个关键限值的监视结果反复发生偏离或偏离原因涉及相应的控制措施组合的控制能力时，HACCP小组是否重新评估相关控制措施的有效性和适宜性，必要时对其予以改进并更新？
是否保持纠偏记录？
1. 目的：了解企业的生产规模、资质证明、工艺流程、生产布局、
了解企业的食品安全管理体系实施情况和企业的组织结构以及被审核的区域，确定审核时间。
2. 了解食品安全管理/危害分析与关键控制点体系运行情况。
3. 观察和记录
4. 结论：
□ 可以进行 □**阶段审核 □现场审核
□ 推迟 □**阶段审核 □现场审核（2个月之内）
□ 不能进行现场审核（纠正后经文审和/或初访后决定）
通风设施 45 应具有适宜的自然通风或人工通风措施；必要时应通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度。通风设施应避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。
46 应合理设置进气口位置，进气口与排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口应装有防止虫害侵入的网罩等设施。通风排气设施应易于清洁、维修或更换。
47 若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁。
48 根据生产需要，必要时应安装除尘设施。
照明设施 49 厂房内应有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要；光源应使食品呈现真实的颜色。
50 如需在暴露食品和原料的正上方安装照明设施，应使用安全型照明设施或采取防护措施。
仓储设施 51 应具有与所生产产品的数量、储存要求相适应的仓储设施。
致敏物质的管理 1.1 企业应建立并实施针对所有食品加工过程及设施的致敏物质管理方案，以较大限度地减少或消除致敏物质交叉污染。
1.2 企业应对原辅料、中间品、成品、食品添加剂、加工助剂、接触材料及任何新产品开发引入的新成分进行致敏物质评估，以确定致敏物质存在的可能性，并形成文件化信息。
1.3 企业应识别致敏物质的污染途径，并对整个加工流程可能的致敏物质污染进行风险评估，避免致敏物质交叉污染的发生。
1.4 企业应制定减少或消除致敏物质交叉污染的控制措施，并对控制措施进行确认和验证。
1.5 对于产品设计所包含的致敏物质成分，或在生产中由于交叉接触所引入产品的致敏物质成分，应按照工厂所在国和目的国的法律法规要求进行标识。
依据标准 □GB/T22000-2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》
□ 食品安全管理体系专项技术规范：
□ GB/T 27341-2009 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》；
□ GB14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》
□ 其他
审核组长确认：
审核中不合格项需 □书面验证：□FSMS 项，□HACCP 项；
□现场验证：□FSMS 项，□HACCP 项，□其他 张,现按要求已全部验证完毕，全部不合格均予以关闭。
□经验证不能关闭。
本次审核结论为： □ 推荐注册/保持 □FSMS，□HACCP
□ 整改有效推荐注册 □FSMS，□HACCP
□ 其他
签名： 年 月 日
-/gjijea/-
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