附件SL的高层结构
1.范围6.策划9.绩效评价
2.规范性引用文件应对风险和机遇的措施监视测量、分析和评价
3.术语和定义目标和实现目标的计划内审
4.组织环境7.支持管理评审
理解组织及其环境资源10.改进
理解利益方的需求和期望能力不符合和纠正措施
确定范围意识持续改进
管理体系沟通
5.**作用文件化信息
**作用和承诺8.运行
方针运行策划和控制
角色、责任和权限
10前期实习时建议你多看多问,少发表评论和结论,不用不懂装懂充内行,没有十足的把握时不要说别人做的不对,因为你对标准的理解可能也不到位,你说的不符合也许只是你个人的观点而不是审核准则的要求。是否要开不符合,建议你先和同组的老师或组长沟通再作决定。
11也不要报怨一次实习时分配给你的任务太重,不经过高压的锻炼,你不能游刃有余的在以后监督审核中碰到裸审时一个人在一天内编完所需记录。
审核是个经验活,只要你有心,多审几次你就觉得审核不过如此,这时你对自己充满了自信,如果你一直都这么自信地在企业现场口若悬河,那只能说明你自负,如果自信了一段时间后觉得自己还有很多不懂的不会审核的,那真的恭喜你,你又进步了。
好了,审核真的是个经验活,只要你有心,多审几次你就觉得审核不过如此,这时你对自己真正的充满了自信。一步一个脚印,希望你们早点掉进这个有甜有苦而有甜无处说有苦说不出的行当。
文审的整改可以在一阶段前或是一阶段时进行验证。
一阶段审核
2.1根据企业提供的手册、前期资料(申请及信息调查表)、策划表编制一阶段计划。(排程人员在下发审核安排时需连同策划表一起下发)
2.2 负责召集审核组成员,并与企业协商行程安排。
2.3无论组长是否是专业审核员,审核前需了解产品执行标准、关键过程、基本术语,可参考《能力准则》,避免出现明显的外行审内行的情况。
2.4 一阶段现场审核主要关注点:(非现场审核可通过电话、网络确认)
※查看企业资质原件,核实企业资质是否真实有效,特别是生产许可类资质;
查看企业地址与申报的地址是否相符,如果注册地与实际生产办公地址不在一起,计划上要注明2个地址,可让企业提供产权证或租赁合同确定实际生产办公地址的描述;
巡视生产办公现场、原料、成品仓库,初步确定企业的实际经营活动是否至少不小于申报的体系覆盖范围;
通过现场巡视了解企业大致的人数(如果出现明显的偏差需向公司报告),主要生产设备、检测工具、工艺流程等;
查看完现场后,确认一下评定的专业代码是否有偏差,若有需向公司报告;
在填写一阶段检查表时需关注内审、管理评审是否已实施(如果没有,要开出不符合项,并且要验证后才能进入二阶段审核);确认删减条款的合理性;明确产品标准或服务标准;检测工具是否有检定或校准;进一步确定组织架构和部门职责分工,以方便二阶段排出准确的审核计划;
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