"24、企业应按照GB/T 19001或其他质量管理体系标准,建立并实施文件化质量管理体系。适用时,应获得通过第三方认证的质量管理体系认证证书,证书应覆盖企业申请准入的所有产品和场所,同时证书应在有效期内。新建企业可在申请时只提交质量体系认证计划,但必须在准入批准后12个月内获得符合上述要求的第三方认证证书。
企业应编制生产一致性控制计划并规范执行,应保持相关执行报告。" "1、企业的质量体系认证证书范围和时间有效性。
2、证书范围应说明产品范围和场所范围。产品范围至少含整车及自制零部件产品;场所范围应包括所有场所,如生产场所、设计场所、销售部门等可能单独在外的外部场所。
下属企业如不覆盖,则应有单独证书。
3、证书的企业名称、地址与申请书及《公告》相一致。
4、未通过质量体系认证的企业,应提供书面的、正式的质量体系认证计划。
5、申报的产品种类和相关的过程在质量手册中均应描述,包括外包或外协过程。
6、“生产一致性控制计划”,是企业为保证批量生产认证产品的生产一致性而形成的文件化规定。具体内容应包括:
1)企业按照车型系列,对应各强检项标准,制定必要的试验或检验项目、内容、方法、频次、技术条件要求、记录及保存的文件规定。包括按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键生产过程、检验过程并确定其控制要求。
2)对于不在工厂现场所开展的必要试验或检验项目,以及应控制的关键部件、材料、总成和关键生产过程、检验过程,应在控制计划文件中特别列出,并说明控制的实际部门和所在地点。
3)企业规定的检验、试验条件要求中,与强检标准相关的项目控制技术参数限值规定不得低于标准的要求。
4)企业对生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。
5)企业在发现产品存在不一致情况时,如何落实采取一切必要措施、以尽快恢复生产一致性的相关规定。
6)《生产一致性控制计划执行报告》,是企业定期(如每年)提交管理者的有关生产一致性控制计划执行情况的汇总文件。" "1、查阅企业的质量体系认证证书、质量手册,产品范围和场所范围应该相互一致,并覆盖申请准入的产品和场所。体系证书的依据应为较新质量体系标准,当正在换版时有相关认证中心出具的认证计划。证书有效期应覆盖审查当期。
2、查阅企业《生产一致性控制计划》及其充分性、有效性;调阅近期《生产一致性控制计划执行报告》,该计划是否进行变更,变更是否按照程序文件规定进行控制。" "a、完整的体系文件;
b、制定ISO9001质量管理体系认证计划" 4.2文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制5.4.2质量管理体系策划
生产一致性控制计划及检查记录 4.2.4记录控制
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"27、应具备保证产品质量所必需的进货质量控制、过程质量控制、成品质量控制等能力和必要的设备、辅助检具,检验项目覆盖整车/发动机主要技术特性参数、主要零部件基本技术参数、功能和性能方面的检验内容,性能指标应满足相关技术标准的要求,且与所要求的测量能力一致。
应对检验设备,包括有关检验测试程序(软件)进行控制,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定;当发现检验设备不符合要求时,应对以往测量结果的有效性进行评价,并对该检验设备和有关产品采取适当的措施。
应对过程监视测量设备实施控制,包括有关监控程序软件进行控制,按照规定的时间间隔进行校准或检定;或进行必要的维护活动。
设置实验室时,应建立实验室管理手册,明确规定对实验室环境、设备、人员、实验规程、样件、标准器的管理规定。" "1、检验设备配置
1)进货检验和试验,至少应配置电子电控系统、风窗玻璃刮水器、车门锁、车门铰链、玻璃升降器、安全带拉伸等总成和部件的性能、功能、耐久性检验和试验仪器和试验台架。
2)过程检验和监测,应配置以下相应监测仪器:
①便携式三坐标(对冲压模具进行全尺寸检验)。
②X射线检验仪(对焊点质量焊接强度、直径、焊核形状、密封胶强度)
三坐标测量仪(对白车身和焊合组件全尺寸检查)和**验具。
③涂装槽液化学分析仪,漆面光泽仪、硬度仪、测厚仪、黏度计。
④扭矩扳手、各类定值夹注设备(制动液真空加注机、制冷剂真空加注机、冷媒加注机、离合液加注机、转向助力液真空加注机)。
3)整车下线检测,应配置前照灯检测仪、反力滚筒式制动检验台、滑板式侧滑检验台、轴重检验台、转向角检测仪、四轮定位仪、尾气分析仪、声级计、汽车速度表检验台、透射式烟度计、电子电器多功能测试台架、淋雨房(中雨、大雨)。此外,还应考虑试车跑道的建设。
2、校准和检定
建立检验仪器和试验设备台帐,明确检测设备的精度、量程、检定/校准周期要求,符合计量检定或校准标准规定,并按照周期实施检定或校准。
校准人员能理解计量检定或校准方法,并能熟练操作。
检验仪器和试验设备应具有足够分辨力,必要时进行测量系统重复性和再现性分析。
应对检验仪器和试验设备的校准状态进行标识,在调整、搬运、维护、储存期间防止损坏和失准。当发现检验设备不符合要求时,应对以往测量结果的有效性进行评价,并对该检验设备和有关产品采取适当的措施。
3、编制企业内部实验室手册,确定试验项目、评价内容、试验方法、校准方法、设备清单、标准器、样件、相关标准、人员资质等方面的规定。
内部实验室是进行产品材料分析、产品性能检验、功能测试、可靠性及耐久性试验、计量检定及校准的场所,实验室范围包括产品研发验证的相关试验。" "1、查阅《检验仪器和试验设备台帐》,对照检验设备配置要求,确认是否满足。
2、查阅《检验仪器和试验设备》检定/校准周期计划安排,确认近期校准或检定活动是否符合计划周期,现场观察在用的仪器或设备是否在有效期内。
3、参观企业实验室,调阅《内部实验室手册》,其中内容是否满足规定要求,观察在做试验,是否按照规定的《实验规程》或《实验大纲》开展相关试验活动。" 整车/发动机主要技术特性参数、主要零部件基本技术参数 4.2.4记录控制
检测设备台账(含进货、过程监控和成品检验),含四*艺 7.6监视和测量设备的控制
检测设备标定计划、标定合格记录 7.6监视和测量设备的控制
量具/检具台账、发票、合格标签 7.5.3标识和可追溯性
量检具标定计划、标定合格记录 7.6监视和测量设备的控制4.2.4记录控制
"检测设备作业指导书、维护/保养记录
设备监控程序文件(不符合要求的处理)" 7.6监视和测量设备的控制4.2.4记录控制
量检具作业指导书 7.6监视和测量设备的控制
电脑中设定的检测参数与公告技术参数保持一致 4.2.4记录控制
下线检验数据与合格证数据相符 7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认4.2.4记录控制
《试验室管理规定》 8.2.4产品的监视和测量
试验相关记录 4.2.4记录控制
试验室人员清单、教育经历、培训经历、工作经历、人员资格证、技能测评、岗位达标情况 6.2.2能力、培训和意识
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6.4 APQP *四阶段:
6.4.1 试生产:
APQP 小组应采用正式生产工装、设备、环境(包括生产操作者)、设施和循环时间按《试生产控制计划》来进行试生产。对制造过程的有效性进行确认,试生产的较小数量通常由顾客设定,但APQP 小组可以设定**过这个数量。试生产的输出可以用来进行:初始过程能力研究、测量系统评价,较终可行性、过程评审、生产确认试验、生产件批准、包装评价、质量策划认定。
6.4.2 测量系统评价:
APQP 小组使用规定的测量装置和方法,按照工程规范、控制特殊特性所需的测量系统。依据《测量系统分析计划》进行测量系统评价。
6.4.3 初始过程能力研究:
APQP 小组依照《初始过程能力研究计划》对控制计划中标识的特殊特性进行初始过程能力研究。评价生产过程是否准备就绪以及过程能力是否满足要求。
6.4.4 生产件批准:
APQP 小组应确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足要求,满足要求后批准正式量产。
6.4.5 生产确认试验:
APQP 小组应对试生产制造出来的产品进行产品是否满足工程标准的试验。试验应是全项目的试验(包括全尺寸、功能和性能)。并对数据和结果进行记录。编写《生产确认试验记录》。
6.4.6 包装评价:
APQP 小组对包装进行评价,以确保产品在正常运输中避免损坏和在不利环境下受到保护。作出《包装评价记录》。
6.4.7 控制计划:
APQP 小组通过试生产发现的问题,在试生产控制计划的基础进行改进,制定《控制计划》。并按《控制计划检查表》进行检查评定。
6.4.8 质量策划认定和管理者支持:
APQP 小组应对各个项目进行认定,对未认定的项目提出改进措施。召开管理者参加的评审会议,以取得管理者代表的支持。
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6.1 搬运:
6.1.1 进料搬运:原辅料进公司后由仓管员安排搬运至*位置。
6.1.2 领退料、半成品、成品流转用叉车、人力推车进行搬运。搬运时应注意摆放平稳,运送注意安全并注意转弯,避免跌落、损坏。
6.1.3 交付搬运:产品上车时,避免碰伤产品;产品堆叠紧固好,避免于运输途中碰撞、掉落,注意防雨、防潮及损坏包装和产品。
6.2贮存和保护:
6.2.1 原材料、半成品、成品进公司入库前,必须经检验合格,由检验员在送检单上签字,方可入库。
6.2.2 各部门人员至仓库领退料及补料时,填写《报废单》与《领料单》,经主管批准后,交仓库保管员领料或退料,仓管员同时记录台帐。
6.2.3 库存物资要妥善保管,根据产品表面处理的不同性能,先进先出,防止成品出现影响外观的现象。
6.2.4 仓库保管员每月对库存物盘点一次,记录于库存表中,仓管员要做到帐、卡、物一致。
6.2.5 贮存和保护的具体方法按《仓库管理作业规范》执行。发生物料损耗时仓管人员填写《物料损耗单》以记录物料损耗状况,并及时追踪责任人员,必要时作出处罚;
6.3 包装:
6.3.1 根据顾客要求选择合适的包装材料,由市场部*。
6.4 交付:
6.4.1 仓库部根据业务通知订单办理运输联系、交货手续。
6.4.2 仓管员根据《送货单》进行发货、并核对品种、规格、数量做好发货工作。
6.4.3 市场部必须将顾客需要在交货时一并送交的各类表格、资料准备齐全、交于仓库出货使用。
6.4.4 仓管员应对周转箱收、发有清楚的统计,以防散失。
6.5 标识:
6.5.1 所有标识按《标识与可追溯性控制程序》规定执行,并注意保护好各种标识。
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