IATF16949认证咨询辅导(四)阶段四:体系文件辅助运行阶段
1、时间安排:2019年8月份-11月份,人天数2天。
2、要做的具体内容:
(1)对运作情况进行跟进,了解运作困难、可能的系统更改等部分,解决体系(系统)规定的不足,进一步完善体系。
(2)根据实际情况,组织相关人员进行小组讨论,对系统、作业规范、程序与表单要求进行讨论与固化。
3、本阶段实现的目的:
(1)把控体系运行情况,及时处理运行过程中出现的异常情况,使文件和记录平稳匹配到实际工作(系统)中,了解管理表单及管理工具的使用效能,发现体系(系统)运行的不足,进行深入的探讨与必要的改进。
(2)通过整理好的文件和填写好的记录,让现场人员更深入了解体系的内容,掌握体系要求。
(五)阶段五:体系自运行阶段(体系运行跟进)
1、时间安排:2019年11月份,人天数1天。
2、要做的具体内容:
在体系辅导运行后,体系进入自运行阶段。这个阶段主要是公司各部门各自运作自己的文件和记录过程。咨询师前往企业,监督文件执行进度,并解决可能存在的各种对体系的误解或偏差,必要时进行补充再培训,强化公司各部门对体系标准的认知。
3、本阶段实现的目的:
确保体系能自己运作,且形成运作习惯;
确保现场人员对体系的正确理解,并能确保体系自主运行,自主解决体系过程的问题。
(五)阶段五:审核自查阶段
1、时间安排:2019年12月份,人天数1天。
2、要做的具体内容:
(1)组织各负责小组开展各自负责部分的自查与总结。
(2)制作内审资料。带领内审小组制作内审资料,包括内审表单、计划、会议准备等。布置内部审查并指导总结提升。公司自行开展管理评审并形成评审决议及行动。
3、本阶段实现的目的:
(1)实现体系运行在各个部门落地,使体系运行产生实实在在的效益。
(2)让内审小组掌握内部审核的技巧和具体操作步骤,学会独立审核,为后续审核打下基础。
(3)帮助公司培养出一批能独立开展内部审核的小组成员。
(4)为外部审核做好准备。
3.1汽车行业的属于和定义
本文件采用ISO9000:2015 和以下给出的术语和定义。
3.1.1控制计划control plan
对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述
3.1.2有设计责任的组织design responsible organization
有权建立新的产品规范,或对现有的产品规范进行更改的组织。
3
注:本责任包括在顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证。
3.1.3防错error proofing
未防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发
3.1.4实验室laboratory
进行检验、试验或校准的设施,其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能
或可靠性试验。
3.1.5实验室范围laboratory scope
受控文件,包括:
——实验室有资格进行的特定试验、评价和校准;
——用来进行上述活动的设备清单;
——进行上述活动的方法和标准清单。
3.1.6制造manufacturing
以下制作或加工过程:
——生产材料;
——生产件或维修零件;
——装配;
——热处理、焊接、喷漆、电镀和其他表面处理。
3.1.7预见性维护predictive maintenance
基于过程数据,通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。
4、失效模式及严重度
失效模式——元器件或产品失效的一种表现形式,一般能观察到的一种失效现象,如断裂、接触不良、短路、腐蚀。
失效影响和严重度
失效影响是指该失效模式会造成对安全性、产品功能的影响。失效影响一般可分为:对局部、高一层次及较终影响三个等级。如汽车液压系统中的一个液压泵,它发生了轻微漏油的故障模式,对局部即对泵本身的影响可能是降低效率,对高一层次即对液压系统的影响可能是压力有所降低,较终影响对汽车可能没有影响。
IATF16949认证咨询辅导*二阶段(二)阶段二:培训阶段
1、时间安排:2019年6月份,人天数2天
2、要做的具体内容:
(1)体系内容培训:对相关人员进行ISO9001:2015&ISO9000:2015标准内容的培训。
(2)体系执行要求培训:对相关人员进行体系执行过程中的要求进行规范。
3、要达成的目的:
(1)实现公司人员对标准的基本了解,作为一个基础,树立共同的要实现的目标。
(2)对体系运行过程中必须遵守的共同事项进行说明,增强后续工作共识。
(三)阶段三:文件(系统)整合
1、时间安排:2019年6月份-9月份,人天数6天
2、要做的具体内容:
(1)作业指导书的编订或确认。根据实际作业流程,在现场服务技术人员的参与下,我们一起编制或确认符合公司实际的作业指导书,包括设备操作作业指导书、检验作业指导书、服务作业指导书等。这个过程一般会经历“编订——修正——运行检查——修正——定稿”的过程,该过程会紧密结合公司的系统平台及公司的运作模式进行。
(2)手册及程序文件编订或确认。根据ISO9001:2015标准的具体要求,编制质量管理体系文件,包括管理手册、各类管理程序,这些管理程序在编制或确认的过程中会根据公司的实际情况进行修正并根据公司平台系统的情况尽量整合进入公司平台系统。
(3)表单编订或确认。根据公司平台系统中已经有的表单进行修正,让平台系统中的表单从接单开始到服务结束的各个环节实现与实际情况的匹配。不管是哪一类表单,我们都会结合公司实际对表单进行完善,让其符合体系要求的同时符合公司工作实际需求,尽量与公司的服务平台进行匹配。
(4)文件研讨。举行各类小组讨论会,讨论平台、文件、表单、指导书的适宜性与精炼度,这个过程需要文件记录相关的部门人员参加,收集各层级对平台使用的反馈,提高工作效率。
(5)文件表单确认与使用。把体系文件、表单使用等意义和要求讲授给相关人员,让他们知道该如何理解这些程序,该如何填写这些表单。
3、本阶段实现的目的
(1)结合**阶段的观察、了解与诊断,建立在更高层次管理理念支撑下的适合企业自身情况的管理体系,并在平台系统中实现。
(2)将管理思路与管理工具运用于企业的体系(系统)过程中,使企业达到一定程度的平台及服务管理标准化。
(3)实现体系文件与公司实际服务的匹配,让运作的文件及平台系统真正符合公司作业需求,提升作业标准,减少时间、作业步骤的浪费,降低成本,提升经营效益。
(4)让基层管理理解程序文件及表单管控要求,以训练及监督作业员工达成工作要求。
-/gjijea/-