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废弃物暂存设施
容器、标识清晰
容器坚固、不透水、内壁光滑,易清洁
有盖子、容器盖子非手动开启
餐饮服务场所外设置密闭废弃物临时集中存放
设备的请购、采购、验收及管理:
(1)责任部门主管依实际需要提出设备需求,必要时可提供合格、优良之制造厂或代理商名录,作为采购参考。
(2)设备采购需求经经理评审、总经理批准后,方可进行采购作业;若对设备功能、规格等有不详之处时,采购得要求使用部门及维修人员给予支援。
(3)设备入厂时,应经使用部门、维修人员、仓管等完成验收合格后,并由维修人员依照5.2.3要求进行设备编号。
(4)所有设备应登入[设备一览表],建立[设备履历表],连同附属文件一并进行存档。
标识和可追溯性控制
生产部负责产品标识的管理,将不同的产品标识清楚并分区摆放,负责对所有标识的维护。生产过程中的产品以标签或记号作标识,标识内容含下列项目:批号、生产日期、数量等。成品标识以成品标签加以区分,在成品存放处以产品标签标识。
品管部负责检验状态的标识。根据实际情况,检验状态如合格、不合格、待检等以标牌、标签或作为标识;用签名方式表明检验或放行人员。
当产品出现重大质量问题时,品管部组织对其进行追溯。
可追溯性
a)为实现可追溯性,必须对产品及其状态予以标识,并做好相应记录。
b)当顾客对可追溯性有特殊要求时,按顾客要求执行。
根据订单信息确认产品相关要求
营业部负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求,如合同草案、技术协议草案及口头订单等,主要有以下几个方面:
a)顾客规定的要求,包括产品质量要求、交付、支持服务、价格等方面的要求;
b)虽然顾客没有明示,但预期或规定的用途所必需的要求。
c)顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
d)本公司确定的任何附加要求。
营业部对产品相关要求进行解析,传递给相关部门进行评审。需要开发新产品时,通知开发部进行产品开发,按《设计和开发控制程序》执行。
产品相关要求的评审
常规订单
营业部直接与生产部生管确认交期可以满期要求后,由营业部经理核准。
特殊订单:由业务负责联络有关部门评审,经生产部评审生产能力、交货期,开发部评审新能力;品管部负责评审质量保证能力和检测能力;采购部负责评审所需物料采购的能力。待评审无误后,报总经理确认,当评审异常时须由营业部与顾客协调处理。各部门评审意见填写在[{非常规产品}订单/合同评审记录表]并签名。
合同的签订和实施
对产品要求评审后,由总经理或营业部经理与顾客签订合同(或确认订单)。
合同签订(或订单确认)后,营业部负责建立《合同登记台帐》,并以[销售订单通知单]将合同内容传递到生产部,作为采购、生产、检验和出货等的依据。
营业部负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。
营业部负责将合同(订单)的执行结果记录于《合同登记台帐》。
产品要求的变更
当顾客对订单的相关要求提出变更时,业务员应以“工作联络单”联络各相关部门重新无误后,回复顾客确认。
如属公司内部提出变更时,应由相关部门以“工作联络单”联络营业部反馈顾客协调处理后,营业部将相关结果回馈到相关部门确认执行。
营业部负责与顾客的沟通
营业部应通过多种渠道向顾客介绍产品,回答顾客的咨询。
根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客,包括产品要求方面的更改,要与公司内部相关部门及顾客协调一致。
产品交付后,要搜集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉,以取得顾客的持续满意,执行《顾客满意度管理程序》的有关规定。
1 目的
1.1保证公司生产使用的产品满足食品卫生之要求
1.2降低采购成本
2 适用范围
本规定适应公司产品需要的原辅材料的采购。
3 职责
3.1采购部负责供方资格审查、订单下达、货款申报、退货处理等
3.2品管部负责材料检验、生产部负责五金配件检验
3.3仓库负责数量验收
3.4采购、品管、生产共同负责对合格供应商的评定。
4 供方管理
4.1供应商资格审查:对于初次进入我们公司的供应商,采购先审查供应商上的营业执照及相关产品的技术标准、卫生标准资料,剔除不符合标准的供应商,对于已经有建立采购关系的供应商,如果资料不齐全,采购必须要求其提供,否则,将其从合格供应商剔除。
4.2供应商认定:新供应商进入我们采购前,应由品管、采购等部门对其产品的技术标准、生产能力、交货能力、价格等进行综合评定,确认其符合我们公司合格供应商后,进行样品确认(或者小批量使用)后,才可以进行批量采购。
4.3外协加工厂商:公司委托外协的厂商的资格审查与认定与供应商标准一样,但对于外协厂商必须进行材料标准的认定,要求外协厂商使用的材料符合SGS标准,品管部每年应到外协厂进行至少一次的现场质量认定。
4.4公司采购的原辅材料必须在合格供应商中采购,不得采购没有合格评定的供应商提供的材料。
4.5生产设备、五金配件采购可以不进行资格认定程序,但对于金额**过5000元的采购,必须签定相应的合同。
5 采购管理:
5.1原辅材料采购流程:
5.1.1 生管计划 → 原物料采购计划 → 采购订单 → 来料 → 验收 → 入库 → 付款
5.1.2 由生管汇总公司销售订单,并根据订单合并分解,生成订单所需要的原物料采购计划,由采购扣减当前物料的净库存,同时,适当考虑物料的安全库存状况,生成物料采购需求,终由采购追踪物料的,结合验收状况向财务申请付款,财务根据采购合同付款约定完成付款事务。
5.1.3 以**程设计的标单包括:销售订单、生产计划、原物料采购计划、物料库存表、采购订单、进仓单、进料检验单、电子称重单、付款申请单。
5.1.4 原辅材料采购订单、进料检验单、付款申请单均有总经理核准后执行。
5.2五金采购流程:
5.2.1采购需求汇总 → 生产助理填写采购单 → 采购 → 验收 → 付款
5.2.2 五金采购主要指车间生产所需零配件等的零星采购,主要是五金、管件、电气元件设备机修用品。由生产部门汇总需求统一制单,验收由仓库核对请购单进行数量的验收,涉及品质问题,由使用部门确认。
5.2.3 此类供应商的确认,以及物件信息(包括价格、物件来源等),事先由采购人员、生产经理与经理助理、总经理助理共同确定。实际使用时如发现品质不良,由生产人员提出退货要求,采购人员负责与供应商结算。
5.3采购检验验收
5.3.1生产需要的材料由品管部按照检验,五金配件由生产部检验。
5.3.2材料及五金数量由仓库进行验收。
5.4采购的物品按照产品标识与追溯管理要求进行标识。
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