认证内容ISO9000质量体系认证
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资料咨询依据审核标准出
ISO9001认证顾问质量管理体系认证顾问
ISO9001认证咨询质量管理体系内审员培训
ISO9001认证培训新版标准及应用培训
周期1个月内
受审核方名称
注册地址
办公地址
生产/经营地址
审核依据
审核类型
体系覆盖人数
多场所
受控文件的管理
须对文件做到归档完整,归档文件原则上应为原版文件,并列入“有效文件清单”。
文件须按类别、编号、时间顺序保存,做到层次分明、标识明确、便于存取和查阅。
任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改,不准私自外借,确保文件清晰、整洁和完好。
电子版文件与资料的管理:
1)对于保存在电脑中的文件(包括:产品目录、产品图片、客户资料、质量管理体系文件电子版及部分质量记录)应由保存人进行管理,对共用电脑的应设立自己的文件夹,以防止丢失或难以查找;保存在电脑中的文件的修改也要经过相应的权责人员的审批,并及时替换失效、过期、无保存价值的文件及资料;对于有保密要求或防止别人修改的文件或记录,还需设置密码。
2)与客户的联络、沟通用电脑作业的文件及记录的管理,使用部门针对客户设立不同的客户档案夹,对于客户发至本公司的Email、图片;本公司发给客户Email、的图片;及时册除经修改无用的文件及资料;经修改后的产品图片及资料要经过副总经理的确认,如果对修改后有保存价值的资料及图片另建立参考保留文件夹,将修改前及其修改后的图片、资料区分放置,
3)应对电脑定期进行维护,包括定期的杀毒、硬盘整理、定期对重要文件或记录进行备份,确保文件保存可靠。
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询问、现场检查
《生产设施一览表》包括了公司所有的设施。
查相应记录
《生产设施一览表》。
查相应记录
《设施保养检修计划》.
《设施日常保养项目表》.
询问、现场检查
生产现场照明充足、干净卫生,物品实行定置管理,安全文明生产。无工人受伤等现象。
产品实现策划
组织对产品实现策划内容、策划以何种方式输出
询问有无进行产品实现策划。若有,查看策划记录
公司对产品的生产、服务进行了策划,确定了关键工序及生产及的设备、人员等。并以文件方式输出。
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对外形象规章制度
条 为规范公司对外形象管理,提升公司形象,特制订本制度。
*二条公司对外形象主要指向别人介绍公司时,应注意维护公司形象,保守公司机密。
*三条 公司与有关部门应建立良好的关系,以便办理经营相关事项、及时了解政策和形势。
*四条 公司对外发送资料时,统一用公司的标准信封。
*五条 公司员工的名片统一由行政财务部印制。名片中的职务、由行政财务部审定。员工离开公司时,其多余的名片应交还公司,以后不得再以公司职工的名义进行任何活动。
*六条 本制度自公布之日起实行。本制度解释权属公司行政财务部。
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审核员(签字)
审核组长(签字)
2015年内部审核检查表
受审核部门
管理者代表
陪同人员
时间
11月10日
受审核部门及要求
检查内容和方法
检 查 记 录
Y N
查质量手册、程序文件,看体系是否完整、删减是否合理、过程之间相互关系是否合理有效,结合各部门实际情况进行审核。
公司的《质量手册》包括了标准的所有条款。未删减条款。公司的质量管理体系在相关的各部门都得以实施和保持。
查提交的报告
在体系运行当中,管理者代表经常与总经理沟通,但一般都为口头方式,没有记录。
查沟通会议记录或培训记录
管理者代表经常口头教育生产工人,应该以质量为本,满足顾客的要求。查2015年《培训记录》对操作工人进行了“安全生产”的培训。
查内审和管理评审记录
1、2015.11.10进行内部质量体系审核,已开始进行。
2、2015.11.20开始管理评审。编有《管理评审计划》。
查相关的记录
向认证机构申请年审。
1、获证的管理体系持续地或严重地不满足认证要求,包括对体系运行有效性要求;
2、在监督审核中发现的不符合项,在商定的时间内未采取有效的纠正、纠正措施;
3、不能在规定的时限内接受监督审核或再认证审核;
4、未按认证证书和标志管理规定要求使用乙方签发的管理体系证书和认证标志;
5、管理体系发生重大变更已不满足原认证覆盖范围要求,未及时通知乙方并得到妥善处理;
6、发生影响产品质量/环境绩效/职业健康安全绩效的重大事故,或国家行业监察发现重大问题;
7、被有关执法部门责令停业整顿或者其他重大处罚措施;
8、被地方认证部门发现体系运行存在问题;
9、持有的行政许可、资质证书、强制性认证证书等过期失效,重新提交的申请已被受理但尚未换证的情况;对其投诉或任何其它信息证实表明获证组织不再符合公司的相关规定要求;
10、未按规定及时交纳有关认证费用;不承担、履行认证合同约定的责任和义务;
11、获证客户主动请求暂停;
12、其他影响管理体系有效性的情况。