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供应商的管控 1、有没有对供应商进行选择和评估供应商业绩的体系? 有建立供应商评价体系
2、是否对供应商的服务能力进行评审? 有进行评审
3、是否考虑制订评审内容? 建立供应商的评审方案并有效实施
4、 与供应商建立了质量周期考核和改进目标的机制了吗?(如考核数据的收集、对供货业绩较差的供应商进行过沟通和改善活动?) 建立质量考核与改进机制
过程控制
生产过程策划
当有新产品或顾客对产品有新的要求或生产过程有重要变更时,生产制作部门针对产品的质量特性及过程参数确定产品质量形成的过程,保证直接影响产品质量的过程处于受控状态。现根据公司目前生产的产品,确定控制的生产过程详见产品生产加工工序流程图。
生产过程的确认
关键过程的识别和确认
关键过程的识别和确认由设计部会同生产车间进行。
关键过程包括:
对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;
产品重要质量特性形成的工序;
工艺复杂,质量*波动,对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
设计确认
小批量制作完成,经检验合格后,由副总经理组织相关部门主管评审或设计部组织相关人员对产品设计进行确认。
参加设计确认的人员包括:公司、技术和公司的主要技术关键人员,副总经理、设计部主管、设计人员及有关部门负责人,必要时,客户或其代表确认;
由公司评审组或公司设计部提出设计确认的项目内容,所有项目内容都要求确保符合预期规定的设计输入的要求;
设计输出文件的审核与批准,技术资料发放按《文件控制程序进行》。
由设计部负责人联系主管部门负责人确认,及时向客户了解对提交样品的满意程度、测试与试验情况及反馈的信息;对于设计结果的确认应保持记录。如果是公司自行开发项目,则设计的确认由技术总工或研发副总组织人员进行确认。
设计更改
设计人员需正确评估:设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、用后处置等方面的影响。若设计来源于客户或其他部门的特定要求,必要时,设计更改应征得客户或要求部门的同意。
在设计过程中的设计更改
由相关设计人员根据设计评审、验证、确认过程中的相关记录等进行更改,设计计划的更改可以用书面通知与计划重新调整的方式进行更改,有关技术资料的更改可在设计初稿上直接划改或更新设计初稿并,交授权人员审批。
在设计确认后的设计更改各部门可将设计更改的建议以口头或书面的形式告知设计部,由相关设计人员填写设计更,更改设计文件,并更改的来源,由设计部主管核准后,将设计更通知到相关部门,以便按新的要求执行。
当设计更改涉及到主要参数和性能的改变(如主要部位的外形、结构、技术方案、材料结构等发生改变),或涉及到设备安全及环保法规要求时,需重新进行评审和验证,通过后方可实施。
档案管理
档案管理的范围、程序、内容如下,
1)档案管理的目的,目标,和任务。
2)档案的范围和分类。
3)档案的入档、保管、借阅、销毁等过程控制。
4)贮存环境和期限符合不同档案的要求。
5)档案管理过程与企业文化相符合。
会议管理
会议管理的范围、程序、内容如下,
1)会议管理的目的,目标,和任务。
2)外部会议的信息收知、分类、传达,批准参会,会议反馈、批准落实,信息收集和过程保存,全程的控制。
3)内部固定会议,例会,的召开类型、形式,参会人员、时间、地点变化的记录,会议记录,落实及效果分析。
4)临时会议的召开原因、类型、形式,告知方式、会议记录,落实及效果分析。
5)会议管理过程与企业文化相符合。
定期盘点
公司依财会作业需要,每一年度年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。
盘点操作同上。
资材领料备料时间规定:
PMC提**个工作日将投料单发放至资材.
收发料时间一般为正常工作时间(工作日8:00-17:30),晚上及休息日为加班,对部分情况的物料(如:紧急物料、欠缺物料)进行收发。
库区消防电器设置及生产工具维护:
库区消防及电器设备由各库区负责人员管理.
各库区务必配备足够数量的灭火器及应急设施,并且要求有明显的标识。灭火器的区域前保持畅通,便拿取。定期检查所配置的灭火器,各项安全指标是否达标并作记录。维护其外观的清洁,
各资材人员,务必以节约为原则,对照明灯、风扇适时开启及关闭。
各区责任人每日检查配电箱、开关箱是否有损坏或下班未关闭,杜绝人为疏忽,造成隐患。
各库区仓管对自己本库区的消防设备、器具做好日常的保养及管理,不许其它人任意挪用;对他人在本库区进行不安全作业的行为,应及时制止或上报处理。.
货运叉车,定人、定时保养并做记录,严禁无证人员操作。
手扶液压叉车及电子秤,严格按其说明操作,用后归位,避免人为损坏。
正确按货梯操作规定使用货梯,用后将货梯吊篮放在底楼。
是否为产品和过程研发编制了相关的计划表? 在项目计划表下,还应为产品和过程研发编制上的计划表。计划表中包含有特定研发和规划活动的具体时间点/持续时间,里程碑,生产测试等相关信息。里程碑应与客户里程碑协调一致,为各里程碑确定考量指标,并确定关键路径。内部研发计划表应与对应的项目事件表协调一致,尤其是针对各个里程碑的考量指标。必须确保研发计划表始终牌更新状态。在研发计划表中,应包括一套质量管理规划,其内容应涉及检验规划,检验工具规划以及风险分析。在研发阶段,必须使用合适的方法,为产品研发提供保证,使产品在量产时能够满足使用条件(功能,可靠性,安全性)。FMEA是质量管理的组成部分。针对批量生产,提供具备相关工艺技术经验的。外包的过程和服务也是项目规划的组成部分。
- 客户要求
- 客户安排的时间(里程碑,前提)
- 量产时间安排,原型件技术放行程序时间安排
- 研发阶段样件的时间安排,生产测试,模具的时间安排,准备时间
- QFD、DOE、FMEA
- 质量管理规划(可靠性测试、功能测试,检验计划表)
- 产能研究
- 原型件/试生产
- 确定目标及落实程度
- 定期询问研发进度状态
- 向项目管理层提供信息汇报
- 针对投资计划的项目计划表
- 客户变更时间和产量情况的应对方法
- 物流方面的规划要求,时间安排:规划/采购审批,原型件/试生产。开始批量生产
- 批量生产方面的工艺技术经验
- 模具时间表
- 生产/检验工具,软件,包装的提供
- 变更的**方案(投产问题等) QR8.3-01《设计开发策划-进度表》,明确相关节点及信息