ISO14001认证环境管理体系认证
ISO14000认证环境管理体系认证辅导
价格费用优惠面议
适用标准ISO14001:2015
周期1个月左右
证书有效可查
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环境管理体系认证ISO14001认证
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1 目的
本程序规定了制定纠正措施的要求和方法,旨在消除不合格的原因,防止不合格的再次发生,保证质量管理体系持续的适宜性和有效性。
2 适用范围
适用于改进、纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责
3.1综合办公室负责组织对体系及纠正措施和预防措施的控制,跟踪验证实施效果。
3.2项目管理处负责组织对产品和服务持续改进及纠正措施和预防措施的控制,并跟踪验证实施效果。
3.3各部门负责分管范围内相应的改进、纠正措施和预防措施的控制和实施。
3.4总经理负责监督、协调改进、纠正措施和预防措施的实施。
4 工作程序
4.1纠正措施的制定
4.1.1当服务质量发生不合格时,由项目管理处会同相关部门对不合格做出评审,并确定纠正措施要求。在制定纠正措施前,应充分调查产生不合格的原因,并记录调查分析的结果。
4.1.2改进活动
对涉及现有产品和服务的改进及资源需求变化,在策划和管理时应考虑:
a.改进项目的目标和总体要求;
b.分析现有过程的状况确定改进方案;
c.实施改进并评价改进的结果。
4.1.3综合办公室通过质量、环境和职业健康安全方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施的实施、管理评审的结果,积寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(如销售改造、过程优化、资源配置及环境质量的改善等),组织各部门进行策划,制定改进计划报体系负责人审核,总经理批准后,予以实施。
4.1.4总经理和体系负责人应创造良好的企业文化氛围,促使每个员工能以主人翁的积提出合理化建议,为公司持续改进作出贡献。
4.2纠正措施
4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格
a.产品和服务质量出现重大问题或**过公司规定值时;
b.管理评审发现不合格时;
c.顾客对产品和服务质量投诉时;
d.内审发现不合格时;
e.出现重大环境污染或环境事故时;
f.供方产品或服务出现严重不合格时;
g.其他不符合质量、环境和职业健康安全方针、目标或质量、环境和职业健康安全管理体系文件要求的情况。
4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计销售或试验的方法来确定主要原因。
4.2.3.1对情况a、b、g,项目管理处要求责任部门制定纠正措施,并跟踪验证实施效果。
4.2.3.2对情况c,由项目管理处填写《改进控制程序》中“不合格事实”及“原因分析”栏,由责任部门采取纠正措施,责任部门将结果反馈给综合办公室,由经营管理处及时转告顾客并取得顾客满意。
4.2.3.3对情况d,由审核组发出“不合格处理单”,执行《内部审核程序》。
4.2.3.4对情况e,综合办公室填写《改进控制程序》中“不合格事实”及“原因分析栏”定出责任部门,要求责任部门采取纠正措施,并跟踪验证实施效果。
4.2.3.5当出现情况f时,项目管理处填写《改进控制程序》中“不合格事实”栏,并通知供方,要求供方进行原因分析,及时采取纠正措施。
如果是服务供方的质量问题,则由服务接受部门填写《改进控制程序》,通知对方采取纠正措施,并跟踪验证其实施效果。
4.2.4评审所采取的纠正措施
a.每项纠正措施完成后,该部门负责人对实施效果的有效性进行评审。
b.当不合格原因是由于质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的不完善所致时,应对相关文件进行评审、修订,具体按《文件控制程序》规定执行。
4.3预防措施
4.3.1公司应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度适应。
4.3.2识别潜在不合格
项目管理处要及时重点分析如下记录:a.供方供货质量统计、服务质量统计(如调查表、排列图等)、市场分析、顾客满意程度调查等;b.以往的内审报告、管理评审报告;c.纠正、预防和改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性,过程、服务趋势及顾客的要求和期望;并在日常对体系运作的检查和监督过程中,及时收集分析各方面的反馈信息。
4.3.3发现有潜在不合格事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,由项目管理处召集相关部门讨论原因,评价防止不合格发生的措施的需求,并定出预防措施和责任部门,并跟踪验证实施效果。
4.3.4评审所采取的预防措施
a.项目管理处适时对预防措施有效性进行评审。
b.当潜在不合格原因是由于质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的不完善所致时,应对相关文件进行评审、修订,具体按《文件控制程序》执行。
4.4改进、纠正措施和预防措施实施控制及记录
4.4.1在改进、纠正措施和预防措施的实施过程中,体系负责人负责配置必要的资源协助分析原因和确定责任部门,并监督措施实施的过程。
合规性义务:
1)目的:建立获取法律法规及其他要求的管道,识别与公司环境管理体系环境因素相关的新法规及相关资料,有效地倡导与传达并作出相应措施,以保持公司环境管理体系的适合性。
2)内容:
a) 管理部应建立管道以便于了解、收集国际、国家及地方的相关环保、职业健康安全法律法规及其他要求,以确保其新版及有效性;
b) 法律法规识别人员应定期和不定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环保职业健康安全法律法规及其他要求进行识别。
c) 法律法规识别人员应得到相关知识的培训或了解;
d) 根据环境法律法规合规性的评价,对于不符合处,应按照《纠正与预防措施控制程序》改善;
e) 管理部应定期或不定期通过、机构、杂志、客户等管道收集新的法律法规和其他信息。
f) 公司控制下的相关方(如供货商、施工方等)或人员,公司各对外窗口部门应将适用的法律法规或信息传达,具体详见《信息交流及参与协商管理程序》。
3)公司已建立《合规性义务及评价控制程序》。
资源:
公司应确定并提供建立、实施、保持和持续改进EMS管理体系所需的资源。
能力:
1) 目的:通过对公司员工和为本公司工作的人员的培训和倡导,使其了解环境法律法规,EMS方针及公司的环境管理体系要求,掌握*的技能,从而使公司的活动符合环境管理体系的要求。
2)内容:
a) 公司根据从事影响环境绩效及履行合规性义务能力的人员,通过招聘、培训、或轮岗等方式来满足其所须具备的能力。
b) 各部门经理负责识别所在部门所有员工(外包人员)培训需求,提出培训计划,经人力资源经理批准。
c) 对于对环境有重大影响的工作人员应具备适当的教育培训和(或)工作经验并对其进行考核,确保其胜任所担负的工作。
3)本公司已建立《教育训练管理作业规范》。
意识:
公司应确保在公司控制下工作的人员应意识到:
a) EMS方针;
b) 重大环境因素、重大危险源,以及与其工作有关的实际或潜在的环境影响;
c) 个人工作的努力所带来的环境绩效,包括改进EMS绩效所带来的益处;
d) 不符合EMS管理体系要求,包括未能履行合规性义务的后果。
为何需导入ISO14001环境管理体系
一、相关方的要求
**为了确保减少环境污染并保护环境,纷纷要求企业按ISO14001标准建立环境管理体系并通过认证。
二、企业降低环境运营成本,提高经济效益的需要
由于贯彻实施ISO14001标准,能够完善和健全企业的环境管理体系,因此将大大减少或消除环境污染可能性,从而增强环境保护能力,提高经济效益。
三、提高工作效率
贯彻实施ISO14001标准,规范企业环境管理,各项环境工作职责分明,同时可使企业高管理者从琐碎的事务中解脱出来,有更多的精力策划企业的大事。
四、提高企业的声誉、扩大企业度
企业通过环境管理体系认证,企业已按ISO14001标准中环境保护规范建立并有效实施了环境管理体系,实现了与国际接轨,从而取得顾客的信任,扩大了企业的度,促进了业务的发展,大幅度地提高产品的销售额。
五、开拓国内外市场的需要
通过ISO14001标准,一方面企业具备了满足相关方要求的环境保证能力,取得顾客的信任认证,度提高了,从而可大大扩大国内市场占有率。
EMS管理体系:
为实现包括提高EMS绩效在内的预期结果,公司应依据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进EMS管理体系,包括所需的过程及其相互作用。
建立和保持EMS管理体系时,公司应考虑公司内外部环境和利益相关方需求中所获取的知识。
是否完成投标并进行合同管理。
是否了解顾客要求,是否在合同及投标前进行标书及合同的评审。
是否对合同履约情况进行了检查分析。
是否及进行顾客满意度调查。
是否对环境因素及危险源实施了有效的控制。
是否制定资金预算方案或资金投入计划。
是否监督体系运行专项资金的使用。
是否对环境因素及危险源实施了有效的控制。