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IATF16949认证申请质量管理体系内审员指导
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IATF16949认证辅导IATF16949认证内审员培训
1) 组织质量手册、程序文件、文件、记录表格的编写,负责体系文件的收发;
2) 负责方针和目标的管理,并监督实施,检查考核;
3) 负责质量体系文件的管理,组织内部质量审核和日常监督检查;
4) 负责质量管理培训教育,增强员工质量意识;
5) 负责产品检验工作,确保产品质量符合规定要求;
6) 负责内部实验室管理,编制检验与试验设备的检定计划,组织检定,确保其处于完好状态;
7) 负责处理顾客质量投诉及其它质量反馈;
8) 组织召开质量例会,制定质量改进和纠正预防措施,并跟踪验证;
9) 及时处理产品质量信息,负责组织不合格品的处置;
10)组织应对的风险和机遇过程识别、汇总、评价,措施制定,措施有效性检查;
11)负责组织编制各体系年度审核计划,组织体系审核、产品审核、过程审核,编写审核报告,跟踪不符合项的整改情况 ;
12)负责汇总质量目标指标及《KPI统计表》,编写质量月报,对主要的质量数据进行统计分析 ;
13)负责不符合和纠正措施实施和跟踪验证;
14)协助总经理编制管理评审计划,组织管理评审,编写相应管理评审报告及改进计划;
15)负责公司量检具管理,包括台账建立、量检具请购、校准、发放、报废与维护管理。
产品符合性 当企业能力条件变化时,要在新能力条件下完成样车的试制工作(包括企业资质内的各类别、品种的样车),有实车在检验机构进行检验、尚未全部完成时,检验机构先出具(强检统计表、检验进度计划及完成情况等)、完毕后核实符合性。
开发的产品应验证国家标准、行业标准及国家有关规定的符合性,验证工作可自主进行。
1、企业对开发的产品应进行开发中、投产前等各阶段的验证工作,并有明确的意见及结论。
2、涉及整车和底盘、总成部件参数、功能、性能等方面的验证工作可由企业自行进行,部分项目可委托测试机构进行(当企业不具备验证能力时)
3、强制性标准检验和定型试验项目应由国家主管部门授权的检测机构进行并出具的全项的检验报告;定型试验包括车辆结构、技术特性参数、性能(基本性能和专项性能)的全面评价。
4、每个品种的主导车型样车须进行验证。
1、如企业具备强检能力,以企业结果为主;不具备的,可委托第三方检测机构。
2、查阅测试机构的报告。
3、结合企业的试验验证能力,查阅相应的验证记录和报告。
4、授权检测机构的报告可为委托报告、检验报告。
5、上述报告的结果覆盖整车和底盘、总成部件的各项功能和性能。" 完整的国家标准、行业标准、企业标准,参照上述标准开展的各种试验验证记录 7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审
生产产品应符合产品一致性要求,即与公告车型信息、型式试验样车、产品合格证的内容相一致,产品技术参数的公差值应在允许范围内。
1、本条针对已公告产品,对新申请企业可依照公告、产品检验报告抽查现有产品外观、结构、参数、配置与备案表的一致性、产品的符合性。
2、产品一致性包括产品符合性、规格参数一致性、产品配置对应性。
3、抽取部分样品进行现场复查,覆盖所有下线检测项目及部分强检项目。
4、产品合格证样式及信息与公告及备案信息相。
5、可在采购、库房(帐目及现场)、检验、车间、成车上检查。" "1、现场抽查测试简单项目。
2、对照产品申报信息、公告信息。
3、查阅配套件记录及参数。
4、观察合格证制作及发放部门,合格证内容。" 选定审核车型及转产车型,确认公告信息 7.3.3设计和开发的输出
是否将审核车型做型式试验? 8.2.4产品的监视和测量
产品合格证样式及信息与公告及备案信息相符 7.5.3标识和可追溯性
完整的产品技术参数 7.2.3记录控制
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新产品试产阶段:
市场部将客户端样品承认信息通知厂内,并通知厂内试产物料、数量、交期等信息。
试产阶段由工程部主导,并召开试产说明会,制作《试产报告》,报告中需包含制程检治具、文件到位等状况,并在会议上告知相关部门各段风险管控重点及措施,明确各部门职责,品保部协助提供制作报告所需的问题点及相关数据资料。
由工程部做资源点检,并邮件告知厂内相关部门,工程部提供实际需投物料数量、人力、设备等资源需求清单给企划部,由企划部制定试产排程并负责领料、入库、报废等。
新品试产完成,由企划部负责交付事宜。
每次试产后,各部门提供本部门试产问题点给工程部汇总,由工程部主导召开试产总结会议,制定相应改善措施及追踪完成时间。
各试产阶段,品保部根据良率状况挑选各制程限度样品,市场部安排与客户商讨并签核限度样品。
市场部将客户端签核的量产样品及限度样品交由品保部保存。
在新品试产及送样过程中,为确保产品的顺利量产,工程部主导对产品制程中的潜在失效模式进行分析。
在新品试产过程中,工程部主导对夹治具的可生产性及稳定性作评估验证,如存在问题影响正常生产,采购有责任配合工程部与厂商检讨改善,夹治具的开发及验收按《夹治具管理作业规范》执行。
工程部汇总其它部门提出因客户端设计异常造成厂内生产异常问题点及相关建议给市场部,市场部及时串联客户商讨解决方案,并将相关信息知会厂内相关部门。
若客户端设变产品,市场部需将设变信息知会工程部,工程部以市场部发出信息展开作业,具体按《工程变更控制程序》执行。
试产阶段,工程、品保修订相关工程文件,并发放正式制程2D、BOM、SOP、SIP、POP、flowchart 、程式单于文控,文控发行正式资料于相关单位。
所有试产阶段的产品,需在外箱标示试产阶段、机种、类型,以便下个试产阶段生产前物料处理方案的发落及执行。
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在产品实现过程中,应按照国家强制性标准识别关键总成、部件、材料和关键制造过程、装配过程、检验过程,并确定其控制要求。
应对生产工艺、过程监视和测量活动实施管理,管理范围至少应覆盖进货质量控制、过程质量控制、成品质量控制等方面的活动。
1、生产工艺管理
企业应将影响产品安全项、环保项、法规项等符合性的产品特性或过程参数,或者影响产品的配合/功能等符合性的产品特性和过程参数,确定为关重特性或特性。与此特性相关的工序,则定义为关重工序。
企业应制定关键、重要工序管理办法;应对关键工序、重要工序进行工艺验证,明确工艺验证方法和指标要求,并定期对工艺要求予以评审;必要时对关键工序、重要工序的过程性能、过程能力予以分析评价,并提出控制要求。
2、监视和测量文件
应对涉及重要特性、安全特性、环保特性的零部件、总成,开发编制进货检验、过程检验和监测、出厂检验的检验规范或检验书,并按规定实施检验、监视测量活动。
检验规范或检验书,应明确整车、系统、部件、零件、材料的检验或试验项目、方法、抽样频次、偏差范围、结果分析、记录及保存期限的文件化规定;对于采用验证方式进行进货检验控制的部件、零件、材料,也应在检验规范中明确予以要求。
对于不在乘用车生产工厂所开展的必要检验、试验或相关检查,应在质量计划(或生产一致性控制计划)中特别列出,并说明控制的和所在地点。
3、基本控制要求
--进货检验和试验,至少应定期开展对车身结构件材料分析和强度检验,以及发动机、电子电控系统、风窗玻璃刮水器、车门锁、车门铰链、玻璃升降器、安全带拉伸等总成和部件的性能、功能、耐久性检验和试验。
--过程检验和监测,应结合各工种工艺特点有效予以落实:
①冲压生产应对末件检验,定期对冲压模具进行全尺寸检验。
②焊接生产应对四门两盖焊合组件生产线,抽样检验焊点质量;分焊线和车身组焊线应对白车身和焊合组件抽样进行全尺寸检查,并定期进行破坏性试验,检验焊接强度、直径、焊核形状、密封胶强度。
③涂装生产应对各前处理槽液、电泳槽液进行化学分析,对烘炉温度、喷压力等参数予以。涂装下线应设置面漆质量检验站,对下线产品进行检验。
④总装生产应对装配力矩值进行控制,开班前应对手动扳手在扭矩校验仪上校验力矩值误差范围;应对气动弯角扳手、气动液压脉冲扳手、气动螺丝刀、电动螺丝刀定期校准扭矩,并保留校准记录;应对关键装配工序的拧紧力矩采用指针式力矩扳手抽样复检。
⑤发动机生产,至少应对缸体、缸盖、曲轴的动配合型面进行形位公差、尺寸公差的测量;应对出厂发动机进行磨合试验和性能检测。
热试线由磨合试验台、性能测功机、油耗检测仪、排放测试仪等组成,对所有出厂发动机进行试验验证。
⑥采用信息管理系统,将采集的零部件信息、装配数据与发动机流水号一一对应,通过内部网络将所有信息上传到工控机存储,保证装配信息过程的可追溯性。
--整车出厂检验,应开展整车质量评审、整车下线检测、整车路试检测活动。" "1、检验文件是否涉及重要特性、安全特性、环保特性的零部件和总成;
2、检验规范或检验书是否有针对性,文件是否具有可操作性;
3、文件是否易于得到,操作人员是否熟练,对文件是否理解;
4、重点关注装置的功能、性能和装配尺寸相关的标准及有关规定的符合性。
5、查问并现场查看检验设备是否充分并完好;
6、对关键工序和过程重点查看操作人员和相关设备情况;
7、查阅相关记录;
8、现场观察关重工序的操作、质控点的检验活动,是否满足作业文件的控制要求。" 7.2.1与产品有关要求的确定
3C、法规件清单
关键工序清单、关键工序作业书 7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认
进货检验管理办法、进货检验记录 7.4.1采购过程7.4.3采购产品的验证4.2.4记录控制
过程检验作业书、过程记录 7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认8.2.3过程的监视和测量4.2.4记录控制
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1、监视和测量设备需求计划;
2、检测设备一览表;
3、检定或校准计划;
4、经认可的外部实验室;
5、监视和测量设备失准、维修信息;
6、MSA计划;
7、计量法规、检定规程;
8、监视和测量设备使用说明书和操作规程。
Doc& Record
成文信息
HR人力资源
M&M of Product
监视和测量
NC Product
不合格品
Facility
基础设施
Purchasing
采购
Preservation
防护管理
Monitoring and Measuring Equipment
监测资源