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*拟认证领域及标准：
R质量管理体系认证（QMS）
□建筑工程行业质量管理体系认证（EC）
□器械质量管理体系认证（MDQMS）
□环境管理体系认证（EMS）
□职业健康安全管理体系认证（OHSAS）
□食品安全管理体系认证（FSMS）
□危害分析与关键控制点认证（HACCP）
□环境健康与安全管理体系（HSE）
□重要产品追溯性管理体系认证（TTRMD）
□其他：
不适用/删减条款说明：条款如下：
内部沟通
建立沟通过程并确保对体系有效性进行沟通(沟通方式)
在什么情况下进行内部沟通
查质量手册中内部沟通规定及沟通记录
《质量手册》*7.4条款中规定，公司对质量管理体系的沟通通过小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体进行。
询问
公司对此没有明确的规定。如果遇到问题，随时可以采用上面任何一种方式进行沟通。
管理评审
组织管理评审介绍
评审输入是否包括规定的信息
评审输出是否包括规定的改进决定和措施
询问
公司计划今年管理评审于11月20日进行。
查管理评审输入资料
1．公司的管理评审输入包括：内审报告，顾客投诉及满意度测量结果，产品的合格率。
2．过程业绩和产品符合及纠正预防措施等。
查管理评审报告
质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客有关顾客的改进；资源需求。
资源提供
资源的内容、公司是否已具备相应的资源
询问
公司现有的资源能够满足质量管理体系保持和实施，能够满足顾客的要求。

会议规章制度
(总则)
条  为了规范公司会议管理，提高工作效率和决策的科学性，特制定本制度。
*二条  本制度所指会议为以公司名义召开的会议。
(会议类型)
*三条  公司例会。为每周的周一上午8：30召开。由公司行政部主持，与会人员为公司全体人员。总经理可根据需要决定是否参加；会议内容：①每位员工介绍个人上周工作进展，向行政部上交个人本周工作计划表。②所里安排下周工作。③决定公司日常经营中需要集体决定的事项。④其他临时事项。
*四条  业务专题会、工作协调会：不定期召开。由行政部或业务人员提议召开，行政部主持，总经理可根据需要决定是否参加；与会人员为：相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目进行研究讨论，并由行政部作出统一安排。
*五条  总经理办公会会议：由总经理临时召集，行政部参加。会议研究并决定公司重大事项及紧急事项的处理。
(会议服务)
*六条  公司会议由资料员提供服务，会议所需材料等。
*七条  公司会议由资料员记录并作出会议纪要。
*八条  公司上下对会议做出的决定应及时贯彻执行。
*九条  提出会议议题（主要指业务专题会）的部门或人员应对所提议题有充分的了解，并对该议题的讨论预先有倾向性建议，必要时应提供相应的资料。
*十条  与会人员在讨论时，发言应尽量简洁，对议题必须明确表明意见。
*十一条  本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。

质量记录的范围和表现形式
质量记录的形式可以是表格、图表、报告，也可以是媒体、磁带、软盘、光盘或胶片等。
质量记录之空白表格是一种形式的文件，需要有编制与审核，表格填写内容的更改要求重新经过原制人或其授权人的审批。一般情况下质量记录的空白格式与内容会连同引用本表格的程序和工作文件一起被审核和批准。
与质量体系运行有关的记录，如：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、校准记录、设备管理记录、纠正预防和改正措施相关记录等。
与质量活动有关的记录，如：订单评审记录、采购控制记录、产品的检验和试验记录、不合格品处理记录、产品标识及处理记录、紧急放行记录、统计技术应用记录、质量计划相关记录、顾客投诉记录等。
质量记录的填写
质量记录填写应认真，及时，内容正确、完整，字迹清晰易于阅读，能识别涉及的产品或作业，并且能显示发生的时间、记录者、核准者的签署等（签全名）
记录书写应不易擦拭，不能使用铅笔书写，如须修改时，应在涂改处划线并签章/签名、注上日期。
重要记录之内容修改或空白处城需以“/”或“X”等符号划记，避免规定需填写之内容漏记。

审核计划的完成情况
审核日期、计划安排、受审核方接受审核主要人员见审核计划、末次会议签到表。
□审核目的  □审核范围  □审核准则  □无  □有  发生变更：
因               原因，审核未覆盖           区域，未覆盖         产品，未覆盖           活动外，审核组按既定时间完成了确定范围内全部内容的审核，达到了预期的审核目的。
本次审核所遇到的降低审核结论可靠性的不确定因素和（或）障碍（适用时）：
已采取的补救、替代措施及后续措施的建议（适用时）：
对审核技术、方法和样本的说明
审核组按照审核计划，以过程方法对样本进行抽样审核，与组织的高层进行了座谈，并按计划对部门具有代表性的岗位及相关人员进行了面谈。
观察了    车间、    车间、        车间等生产/服务场所、化验室及仓库的相关管理活动，并对体系有关的过程信息和数据进行了审核。
管理体系变更说明（适用时）：
管理体系覆盖活动：□无  □有  发生变更，说明：
运行体系资源：□无  □有  发生变更，说明：
其他变更说明：
1、严格遵守国家各种管理体系认证的法律法规，客观、地为甲方提供认证服务；
2、向甲方提供明文件及有关公开性文件；
3、在签订合同后委派有人员组成审核组实施审核；
4、向甲方及时提交审核计划，按双方约定时间实施审核并出具审核报告；
5、遵守性与保密声明；
6、及时向甲方颁发认证证书；
7、甲方获证后定期对其体系实施监督审核和按期实施再认证换证审核；
8、当认证要求发生变更时应及时通知甲方，并验证甲方是否符合新的要求；
9、在法律法规许可的情况下满足甲方关于可息的要求；
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