银川食品安全体系认证需要的材料

冷藏设备维护
专人管理
不频繁开门或开门时间过长
定期彻底清洗、消毒
定期检查是否冷气泄露
定期观察和测试冷库、冰箱温度
摆放应远离热源
不能倒置或过分倾斜及碰擦
控制库存量
1 目的：对不合格品加以识别、判断及重新处理，以杜绝产品实现各阶段不合格品产生。
2 适用范围：原辅材料、外购件、成品的不合格品的控制。
3 定义：无
4 职责：
4.1检验员：负责不合格品记录、标识，受理不合格品评审申请、确定评审级别，并监督隔离。
4.2责任单位：负责不合格品标识、隔离工作，并根据不合格品评审意见进行处置。
4.3技术员：负责组织Ⅰ级不合格品的评审，提出评审及处置意见。
4.4总经理：（或其授权人员）负责产品特采、报废批准。
5 内容：
5.1流程图（控制流程图见*3页）
5.2不合格品控制重点：
5.2.1 不合格品信息与标识：
检验员于检验时，如发现不合格品应予以标识记录，并适当隔离和通知责任单位。
5.2.2若不合格为连续性或整批时，应由检验员填写[不合格处理单]交由主管审核后，送责任单位依《纠正和预防措施程序》办理。
5.2.3不合格品评审与处置
（1）下列情况不合格品评审手续从简：
A、进料（货）产品检验不合格判拒收的产品，由品管主管批准直接处置。
B、制程产品检验不合格又不宜返工/返修的不合格品，经总经理批准，准予报废。
（2）评审级别分类
A、经检验员判定可返工的不合格品的评审为Ⅱ级评审。
B、A条款以外的不合格品的评审为Ⅰ级评审。
（3）评审结果：返工、特采、批退、报废。
（4）处置
A、返工：检验员直接开[不合格处理单]，返工者进行返工，经重检符合要求后放行。
B、特采：呈总经理（适用时经顾客）批准，产品实现相关过程须进行标识；
C、批退：由采购人员通知供方领回。
D、报废：呈总经理批准后，按废品规定处理。
5.2.4产品出厂后发现不合格品时，按照《不合格品召回制度》和《退货产品管理制度》规定执行。
5.2.5 所有不合格品处理记录应依《记录控制程序》要求执行。

1 目的
1.1保证公司生产使用的产品满足食品卫生之要求
1.2降低采购成本
2 适用范围
本规定适应公司产品需要的原辅材料的采购。
3 职责
3.1采购部负责供方审查、订单下达、货款申报、退货处理等
3.2品管部负责材料检验、生产部负责五金配件检验
3.3仓库负责数量验收
3.4采购、品管、生产共同负责对合格供应商的评定。
4 供方管理
4.1供应商审查：对于初次进入我们公司的供应商，采购先审查供应商上的营业执照及相关产品的技术标准、卫生标准资料，剔除不符合标准的供应商，对于已经有建立采购关系的供应商，如果资料不齐全，采购必须要求其提供，否则，将其从合格供应商剔除。
4.2供应商认定：新供应商进入我们采购前，应由品管、采购等部门对其产品的技术标准、生产能力、交货能力、价格等进行综合评定，确认其符合我们公司合格供应商后，进行样品确认（或者小批量使用）后，才可以进行批量采购。
4.3外协加工厂商：公司委托外协的厂商的审查与认定与供应商标准一样，但对于外协厂商必须进行材料标准的认定，要求外协厂商使用的材料符合***标准，品管部每年应到外协厂进行至少一次的现场质量认定。
4.4公司采购的原辅材料必须在合格供应商中采购，不得采购没有合格评定的供应商提供的材料。
4.5生产设备、五金配件采购可以不进行认定程序，但对于金额**过5000元的采购，必须签定相应的合同。
5 采购管理：
5.1原辅材料采购流程：
5.1.1 生管计划 → 原物料采购计划 → 采购订单 → 来料 → 验收 → 入库 → 付款
5.1.2 由生管汇总公司销售订单，并根据订单合并分解，生成订单所需要的原物料采购计划，由采购扣减当前物料的净库存，同时，适当考虑物料的安全库存状况，生成物料采购需求，终由采购追踪物料的，结合验收状况向财务申请付款，财务根据采购合同付款约定完成付款事务。
5.1.3 以**程设计的标单包括：销售订单、生产计划、原物料采购计划、物料库存表、采购订单、进仓单、进料检验单、电子称重单、付款申请单。
5.1.4 原辅材料采购订单、进料检验单、付款申请单均有总经理核准后执行。
5.2五金采购流程：
5.2.1采购需求汇总 → 生产助理填写采购单 → 采购 → 验收 → 付款
5.2.2 五金采购主要指车间生产所需零配件等的零星采购，主要是五金、管件、电气元件设备机修用品。由生产部门汇总需求统一制单，验收由仓库核对请购单进行数量的验收，涉及品质问题，由使用部门确认。
5.2.3 此类供应商的确认，以及物件信息（包括价格、物件来源等），事先由采购人员、生产经理与经理助理、总经理助理共同确定。实际使用时如发现品质不良，由生产人员提出退货要求，采购人员负责与供应商结算。
5.3采购检验验收
5.3.1生产需要的材料由品管部按照检验，五金配件由生产部检验。
5.3.2材料及五金数量由仓库进行验收。
5.4采购的物品按照产品标识与追溯管理要求进行标识。

根据订单信息确认产品相关要求
营业部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等，主要有以下几个方面：
a）顾客规定的要求，包括产品质量要求、交付、支持服务、价格等方面的要求；
b）虽然顾客没有明示，但预期或规定的用途所必需的要求。
c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
d）本公司确定的任何附加要求。
营业部对产品相关要求进行解析，传递给相关部门进行评审。需要开发新产品时，通知开发部进行产品开发，按《设计和开发控制程序》执行。
产品相关要求的评审
常规订单
营业部直接与生产部生管确认交期可以满期要求后，由营业部经理核准。
订单：由业务负责联络有关部门评审，经生产部评审生产能力、交货期，开发部评审新能力；品管部负责评审质量保证能力和检测能力；采购部负责评审所需物料采购的能力。待评审无误后，报总经理确认，当评审异常时须由营业部与顾客协调处理。各部门评审意见填写在[{非常规产品}订单/合同评审记录表]并签名。
合同的签订和实施
对产品要求评审后，由总经理或营业部经理与顾客签订合同（或确认订单）。
合同签订（或订单确认）后，营业部负责建立《合同登记台帐》，并以［销售订单通知单］将合同内容传递到生产部，作为采购、生产、检验和出货等的依据。
 营业部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
营业部负责将合同（订单）的执行结果记录于《合同登记台帐》。
产品要求的变更
当顾客对订单的相关要求提出变更时，业务员应以“工作联络单”联络各相关部门重新无误后，回复顾客确认。
如属公司内部提出变更时，应由相关部门以“工作联络单”联络营业部反馈顾客协调处理后，营业部将相关结果回馈到相关部门确认执行。
营业部负责与顾客的沟通
营业部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。
根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。
产品交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意度管理程序》的有关规定。

过程检验
首件确认：
在新产品、新配方、新工艺、新材料开始投入生产时进行首件确认，填写相应的《品质巡检记录表》和相关检验记录。
首件确认时，由操作者做好自检，报告品管巡检人员进行确认，品管巡检人员填写《品质巡检记录表》。只有首件确认合格，方可继续进行生产。如不合格应进行调整，直至首检合格，才能批量生产。
巡检：由品管员对生产过程中的产品进行抽检，每小时巡检一次，检验项目和要求按照《品管部过程检验标准书》当中的规定执行，填写《品质巡检记录表》。
成品检验（出货检验）
产品成型后包装前，由品管部检验员进行成品的检验（出货检验）。库存产品**过3个时，在出货前需重新进行检验。
检验员依据《品管部出货检验标准书》进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品在包装上加盖“合格”或贴上合格证，并发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。
除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。
监视和测量记录
在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。
监视和测量记录由品管部负责保存。
原料验收-预包装食品
预包装食品包装上应当有标签
名称、规格、净含量、生产日期；
成分或配料表；
生产者名称、地址、联系方式；
保质期；
产品标准代号；
贮存条件；
食品添加剂在GB2760-2014通用名称；
生产许可证号
http://linfujia.cn.b2b168.com