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ISO22000认证顾问食品安全管理体系认证咨询
ISO22000认证咨询食品安全管理体系建立指导
1.目的:
本程序规定了对公司产品安全、质量和合法具备影响力的服务类供方的评价、选择与采购控制要求,确保所有外部合作的服务类供应商符合规定的要求。
2.范围:
本程序适用于本公司所有和公司产品质量、合法和安全相关的服务类供应商的管理。
3.职责:
3.1总经理:负责授权服务类供应商审批权限;负责审批大型服务类供应项目。
3.2分管副总:接收来自总经理的授权,并审批各自范围内的服务类供应商合作项目;
3.4相关部门主管人:负责复核服务类供应商信息,并监督实施服务类供应商政策和要求;
3.3相关部门对接人:负责服务类供应商的信息收集、控制政策的实施。
4.定义:
4.1 服务类供应商:是区别于公司的原辅料、包材供应商而言,具体是和公司发生业务往来的提供服务而非产品的供应商。
5.程序:
序号 活动
步骤 责任部门/人 工作内容/标准 输出
记录
1 新供应商确定 各部门对接人 1、 新供应商选择时,应遵循三家比价的方式,如不能收集到三家,则需将此情况呈报上级批复确认;
2、 填写《供应商基本资料表》,收集统计供应商的基本信息及服务方案。
3、 根据基本信息,确认合作的可行性,由部门负责人在《供应商基本资料表》上签字确认。
4、 根据收集的信息,各部门自行安排报批总经理或其授权副总审批。 《供应商基本资料表》
2 服务内容对接 各部门对接人
部门主管人 1、 对报批合格的服务类供应商,公司各部门对接人员应予以会谈,列明公司在服务过程中的具体要求,此应形成《会议记录》;
2、 供应商需了解公司的具体要求,确定服务方向和服务原则;如需再次调整方案的,服务供方需及时调整方案。 《会议记录》
3 服务签约 部门对接人 1、 服务方提供服务合同,或公司出具服务合同给供应商签字。
2、 所有供应商服务合同需列明服务的具体要求及方案内容。
3、 服务合同需经公司确认合法、责任对等及全面有效。
4、 合同签约前,公司需获得服务供方的资质信息和。 《服务合同》
4 服务实施 各部门对接人 1、 服务过程中,各部门对接人应按照服务计划跟进服务质量,并及时将过程中的问题反馈给服务供方;
2、 服务供方需认真对待公司要求,其合作和效率将列入供应商评估 ----
5 服务交付 各部门对接人 1、各部门对接人按照服务约定的结果进行服务验收,验收合格后结算服务款项;
2、在验收过程中如出现问题时,应及时要求服务商处理。 ----
6 服务评估 各部门负责人 1、 服务类供方服务完毕后,对应部门应填写《服务供应商考核表》,对供应商进行考核,考核合格的,列入《合格供方名录》,为后续合作提供参考。
2、 如服务期限过长,则可在服务进行一段时间后直接填写《服务供应商考核表》,对供应商进行考核,考核合格的,列入《合格供方名录》,为后续合作提供参考。
3、 经考察不合格的,不列入合格供方名录,并在二年内不再询价。
《服务供应商考核表》
《合格供方名录》
7 服务供方持续评估 相关部门对接人 1、 对于长期合作的服务类供应商,公司应进行持续的供应商评估。
2、 供应商评估按照年度实施,每年至少填写一次《服务供应商考核表》
3、 根据考核结果对供应商的未来合作进行判断经判断不合格的供应商,需将其从《合格供方名录》中剔除,且二年内不再合作。
4、 如因情况必须合作的,需经总经理批准后方可实施,但实施过程中应加强对供应商的交流和要求,确保服务品质。 《服务供应商考核表》
企业是否按照本标准的要求策划、建立和确定HACCP体系的范围,明确该范围所涉及步骤与食品链其他步骤之间的关系,并提供所需的资源?
是否能够确保对任何会影响食品安全要求的操作包括外程实施控制,并加以识别和验证?
是否确保体系得到有效实施,当发生偏差时应对HACCP计划重新确认,使HACCP体系得以持续改进?
体系文件是否包括食品安全方针、目标、HACCP手册、及所要求的程序、文件和记录?
是否编制和保持HACCP手册,其内容是否包括体系的范围,包括所覆盖的产品或产品类别、操作步骤与场所以及食品链其他步骤的关系
HACCP体系程序文件或对其的引用?
HACCP体系过程及其相互作用的表述?
本公司在用计量器具按A、B、C类分类管理。
1 A类计量器具:
A类计量器具是指实行**定周期检定的强制检定计量器具和在生产经营中的关键场合使用的计量器具。
1.1 公司高计量标准。
1.2 进出厂物料核算用计量器具。
1.3 安全防护、环境监测、卫生、贸易结算用计量器具。
1.4 产品的关键参数质量检验用计量器具。
1.5 工艺过程中关键参数的控制用计量器具。
1.6 公司内部贵重物料、物品检测用计量器具。
2 B类计量器具:
B类计量器具是指公司生产经营中,一般在内部使用的计量器具。
2.1 新技术、新产品开发用计量器具。
2.2 公司内部经济核算、物资管理用计量器具。
2.3 水质检验用计量器具。
2.4 产品质量的一般参数检验用计量器具。
2.5 工艺过程中作一般参数控制用计量器具。
3 C类计量器具:
C类计量器具是指不需进行周期检定的计量器具。
3.1 计量行政部门或市技术质量监督局计量管理部门明令允许一次性检定的计量器具。
3.2 实行有效期管理,不必进行周期检定的标准物质。
3.3 在生产过程中,不易拆卸的,只作为一般指示用计量器具。
3.4 其它低值易耗,使用环境恶劣、使用寿命短的计量器具。
计量器具A、B、C分类管理方法
1 A类计量器具管理
1.1 A类计量器具中,属强制检定的,按强制检定的有关计量法规执行**定周期的定,其中公司高计量标准需办理计量标准考核合格证书。
1.2 A类计量器具中,属非强制检定的,由公司制定具体的检定管理办法和规章制度,制定本单位管理的计量器具的明细目录及相应的检定周期,保证使用的非强制检定的计量器具定期进行检定。
2 B类计量器具的管理:
2.1 公司制定出具体的检定管理方法和规章制度,规定本单位的计量器具明细目录及相应的检定周期。
2.2 没有国家计量检定规程的,或公司自制的计量器具,由公司制定企业校准规范进行校准。
2.3 对拆卸不便的计量器具,其检定周期可随设备大修期进行。
3 C类计量器具管理:
3.1 C类计量器具中,属于计量行政部门明令一次性检定的计量器具,公司应购买一次性检定标志的计量器具。
3.2 C类计量器具属标准物质的要购买有制造许可证的,需在有效期内使用,并加以严格保存。
3.3 每月进行一次巡回检查,做到随坏、随修、随检。
3.4 对非关键场合使用的或低值易耗的或一般指示用仪表,应加强日常维护,保证其正常使用。
清洁频次
1.生产结束后:地面1次/天。
2.整体清洁1次/周,臭氧消毒1次/班
进行清洁的地点:工作区就地清洗
清洁工具:塑料刷、水桶、丝光无尘毛巾、海绵拖布
清洁剂及其配制:按《消毒剂、清洁剂配制、使用标准操作规程》操作
清洁方法及程序
1.地面:用塑料刷蘸清洁剂清洁顽固污渍,用拖布清洗干净。
2.水池:清除杂物,用塑料刷蘸清洁剂溶液刷洗后用饮用水清洗干净,并用丝光毛巾擦试。
3.墙面、天花板、门窗、传递窗、货架、清洁工具存放架、不锈钢柜子、管路表面、灯具表面、回风口百叶、旋转柜、电话机、温湿度计、压差表、消防探头、消防箱等, 用丝光毛巾擦拭,再用消毒剂擦拭。
4.门边、文件夹、状态标记牌、笔,用丝光毛巾擦拭,用75%消毒剂擦试。
清洁工具的清洁方法:海绵拖布、塑料刷、丝光毛巾用5%清洁剂清洗,后用饮用水、纯水清洗干净,自然干燥
清洁效果的评价:清洁的丝光毛巾擦拭表面无不洁痕迹
使用的消毒剂、清洁剂:5%清洁剂溶液,消毒剂75%溶液或0.15%二氧化氯溶液
备注
洁净区包括:洁净区走廊、容器清洗间、容器存放室、前室、中间站、中控室、洁具间、不合格品存放室等。
1设备所属车间根据设备磨损、腐蚀规律和经验编制主要设备的备件目录,特别要结合每次的检修过程不断收集和积累备件规格、单机件数及厂家,制订全车间消耗定额,并在每季度末定期编报生产部以便汇总及经常性平衡和调整采购储备。
2车间对临时需要的配件应写请购单(非标准件应附图纸和说明)报厂长或总经理审批安排采购。领用时应根据实用数量不得多领另存车间。
3备件采购人员要有一定的知识,经常了解设备使用性能状况,努力提高**采购标准质量。采购件一律入库管理。
4仓库对备品备件验收入库时,备件验收不合格的,应由采购人员负责处理。入库件要堆放整齐有序挂卡、做到帐、物、卡一致。
5仓库管理员应对发货量、现有储备量、短缺件、每月底30日前制表报送生产部。
6仓库管理要对备件除锈上油保护保持完好。对停用设备备件或滞呆件要定期整理另存,报审批,做好转让或报废处理工作的准备。
7设备管理人员要全公司提高备件的标准化、系列化、通用化程度,加强备件的“管、修、供、用”四个环节工作。
1) 遵守国家法律法规有关认证工作的规定,了解并同意遵守甲方的认证方案及公开性文件;
2) 如实向乙方提交申请书及其附件,完成申请手续;
3) 认证期间为审核人员提供必要的办公条件,并承担审核组成员、观察员的差旅食宿费用及检验样品检验、运输费用(认证费中不包含此项费用);
4) 按国家有关认证的规定,自上次审核结束之日起,每10-12个月接受一次监督审核;
5) 按时交纳认证相关费用,无论认证结果如何,均不能免除已发生的认证费用;
6) 对获证范围的管理体系运行的有效性和产品的符合性负责,对违反法律法规的事故负全责