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供应商的管控 1、有没有对供应商进行选择和评估供应商业绩的体系？ 有建立供应商评价体系
2、是否对供应商的服务能力进行评审？ 有进行评审
3、是否考虑制订评审内容？ 建立供应商的评审方案并有效实施
4、 与供应商建立了质量周期考核和改进目标的机制了吗？（如考核数据的收集、对供货业绩较差的供应商进行过沟通和改善活动？） 建立质量考核与改进机制
生产过程的再确认
按规定的时间间隔或当生产条件变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业书进行更改，执行[文件管理程序]关于文件更改的有关规定。以上所有过程能力的确认都必须保存记录。
生产计划的制定
业务内勤根据客户订单要求的产品数量、规格型号、交货日期及到料情况编制 “生产制造令”（编写计划时特别注意生产的多投量控制）通知生产车间和仓管，作为生产安排和材料准备的依据。
各生产和班组根据生产计划、物料到料情况、现有生产产品和进度、人员和设备负荷程度等信息进行每天工作安排与任务分配。
业务内勤对于临时插单及客户要求订单，经评审后进行合理调整生产。
生产准备作业
生产根据“生产制造令”在生产前向仓库领取适当数量材料，准备模具、机台调整、操作书等的投产准备。
生产负责安排相应人员进行生产作业，人员能力应能满足产品生产和检验的要求。
采购和生产部主管应确保模具和工装、夹具、治具、工具等有满足产品质量、符合工艺要求的设施进行生产。
采购应保证所用材料的准时到达，保证生产不断料。仓库应提前进行生产备料，减少领料等待时间。
采购流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
部门主管审核
公司主管审核
物资验收
供货进度跟踪与协调
合格入库
采购物资跟踪
物质采购申请
采购物资进厂
编制订购单
发出订购单
不合格处理
异常处理
使用部门
物质请购单
填写书面的请购单
部门主管
物质请购单
审核请购内容
采购员
订购单
编写订购单，填写清楚订购物质的内容与质量要求、交期等
公司主管
订购单
审核订购单内容与单价、供应商的资质
采购
订购单
订购单需副总经理或其授权人签字后方可下发
采购
跟踪供方加工进度或送货时间，保证物质准时保质、保量到位
仓管/采购
送货单
入库单
供方采购物质的入库，仓管接收与核对标识与数量
采购/品管
进料检验记录
合格方可入库
仓管/品管/采购
入库单
不合格品处理报告
合格方可入库，不合格反馈采购处理，要求供方改善
生产企业或供应商的营业执照。
原料、包装材料生产企业的其他资质。
原料、包装材料的检验合格。
涉及商标、条形码印刷的供应商印刷许可证和条形码印刷许可证。
索取供应商出具的正式销售及相关凭证，并原料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期、单价、金额、销货日期、以及原料、包装材料供应商的住所和联系方式等信息。
档案管理要求
建立档案汇总表，应有供应商名称、供应商地址、生产资质证号、联系电话、业务联系人等信息。
供应商提供的资料复印件，均应加盖国内生产企业或供应商单位公章。
索证索票按供应商名称或者产品种类建档备案，并妥善保管，保存期应当比产品有效期延长6个月。
采购人员收集提交的供应商资料（合格供方认定相关），经由质检部评审结论后，资料应及时、完整退还采购。采购对供应商档案汇总表及资料专人妥善保管。
办公事务控制
办公事务责任部门的建立、建设和职能,办公事务责任人的职权、职责和义务,办公事务各环节负责人的认定、职责、职权和义务。
行政公文管理
行政公文管理的范围、程序、内容如下,
1）行政公文的起草、撰写、审核、批准、传阅,抄送,、存档、销毁规定。
2）不同公文行文规范和格式的要求。
3）发文内容、落款和的符合性。
4）行政公文的可追溯性。
5）外来文件的管理,上级部门、下级单位、平级单位、其他外来文件等,包括接收、传达、确认、落实、反馈等。
6）行政公文管理过程与企业文化相符合。
办公物品管理
办公物品管理的范围、程序、内容如下,
1） 办公物品管理的目的,目标,和任务。
2）办公物品的范围和分类。
3）办公用品的采购程序及供方选择。
4）办公用品的入库、保管、领用、更换、报废等过程控制。
5）非一次性耗用办公用品的规范化使用和耗材,能源,节约规定。
6）办公用品使用说明书、操作手册等附带资料的管理。
7）办公物品管理过程与企业文化相符合。
针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力以及批准？ 必须根据研发时间表，所有的零部件、组件和外购件的批准、能力都已经到位。在项目计划表以及客户里程碑的基础上，定期编制项目状态报告。必须定义评价规则/考量指标。PPF（生产和过程放行）必须到位。来自原型件技术放行程序的基准件必须根据客户要求加以保管。确实落实了产品和过程的验证以及确认。
- 技术规范、图纸、设计任务书
- FMEA；产品试验、检验报告、记录
- 试生产件、试验样件
- 调试；包装、物流方案
- 模具、机器、装置、检验工具
- 重要的产品/过程特征的能力、产能研究
- 外购件/供应商
- 法律法规放行、客户的研发放行
- 原型件技术放行程序的结果
- 模具验收 已按顾客要求提交了塑料手柄本体和手球本体的P**文件包
零件号为：8060010、8060038
QR8.3-24模治具配置申请表
QR8.3-25模具设计任务书
QR8.3-26模具制造报价单
QR8.3-27 模具供方评定
QR8.3-28 模具加工合同
QR8.3-29模治具跟踪评审验收记录
http://linfujia.cn.b2b168.com
