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IATF16949认证辅导IATF16949认证内审员培训
章前言 3
1.1目的与范围 3
1.2 管理者代表、顾客代表任命书 3
1.3 适用文件 5
1.4 手册的管理 1
1.5 批准页 1
1.6 引用标准 6
1.7 术语及定义 6
1.8 方针和目标 7
*二章组织背景 9
2.1 公司简介 9
2.2 公司背景分析及战略规划 10
2.3 体系范围 10
*三章公司组织结构与职责 12
3.1 公司组织机构图 12
3.2 质量职能分配表 12
3.3 力及承诺 12
3.4 质量职责 13
*四章质量管理体系 18
4.1 按过程定义的质量管理体系 18
4.2本公司主要过程的识别 18
4.3 质量管理体系过程矩阵图 19
*五章顾客导向过程 20
*六章支持过程 25
*七章管理过程 33
附录1:过程关系图 37
附录2:生产流程图 38
附录3:质量管理体系组织机构图 39
附录4:部门职能分配表 40
附录5:过程风险与机遇识别及应对措施表 36
附录6:程序文件清单 .42
请购:
计划性请购案,由采购根据系统提出请购单进行原物料的请购。
非计划性购案由需求单位视实际需求提出请购。
重大设备及项目计划由项目负责人请购。
单工序委外需求由生管及相应单位提出。
采购:
采购员根据订单和原辅料库存情况,通过K3系统运算生成采购合同或由相关部门申请采购申请单。
采购经过询、比、议价寻找合适的供应商并报价,确定具体单价后根据合同或采购申请单制作《采购订单》并追踪《采购订单》的签回,供应商需签回《采购订单》后,采购据此追踪所采购物品的交货;采购承办人须明确掌握供货商接单之意愿、能力交期,以确保采购物品供应之接续性。
委外加工: 采购课根据K3系统运算生成《采购申请单》,根据委外加工商的实际情况确认委外加工商,生成系统《委外订单》,《委外订单》签回后跟踪交货;
选择供应商:
采购课应在《合格供应商名录》上选择供应商优行采购。
若需于《合格供应商名录》之外的供方采购,则按《供应商管理程序》执行。
采购信息:
产品特性:如品名、规格、型号、数量、尺寸、性能及其他质量要求。
质量文件:如产品合格证、质量保证书、材质报告、炉号、批号。
体系:如是否通过ISO9001等体系认证或产品认证。
环境:是否有进行有害物质、环境管理。
其他:如加工能力和人员要求。
交货:
采购须根据订单上的交货日期或送货通知单上交货日期要求厂商如期交货。
若因质量或其它异常造成无法达交且影响客户交期时,采购需及时以邮件方式通 知生管及相关部门,并呈报部部门高主管申请或向同业借料。针对客户或认证通过的物料供货商,需内由业务及相关部门以邮件方式通知客户, 得其同意方可更改; 如不同意,与其商讨解决方案。
验收作业:
采购的原材料到公司后,仓库保管员依采购订单及供方送货单点收品名、规格、型号及数量等,并通知品保部进行检验或验证,品保部按《检验与测量控制程序》进行检验或验证,合格后由仓库员按《产品防护控制程序》标识入库存放;若不合格按《不合格品控制程序》执行。
外协件到公司后,仓库保管员依据《委外订单》对外协件的品名、标识、加工类别及交付日期进行点收,并通知品保部进行检验或验证。品保部按《检验与测量控制程序》进行检验或验证。合格后,按《产品防护控制程序》标识入库存放;若不合格,按《不合格控制程序》执行。
当本公司或顾客提出在供方货源处对采购的原辅料或外协件进行检验或验证时,本公司应与供方交流采购信息,以便规定检验或验证的安排,及产品的放行方式。
结报:
物料经验收合格后,仓库将验收单据转采购承办人。
对帐截止日期为每月1-25号为当月货款﹐26号至月底为次月货款,各交易厂商应于每月月作好对账单并与采购承办人完成对帐作业。
若厂商因违约交期、质量异常及其它扣款项目,采购则应据实执行扣款结报。
对帐无误,采购承办人通知厂商于规定时间将交于我司,以示交易有效。
付款:财务依照采购《付款申请单》进行付款,参考财务管理制度。
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APQP 阶段:
建立多方论证小组即APQP 小组
小组成员包括工程部、品质部、管理部、采购部、业务部等部门人员组成。确定一个组长,主要负责全面工作,确定每一个组员的角色和职责。明确小组成员之间的接口以及保证他们之间的沟通。
组长组织小组成员定期召开会议,识别顾客需要、期望和要求,使用多方论证的方法解决问题。
形成时间进度表:
APQP 小组考虑产品的类型、复杂性和顾客的期望,制定进度计划。
小组成员都应在每一事项、措施和进度上取得一致意见,进度图表列出任务、安排和其他事项,每一事项具备“起始”和“完成”日期,并记录进展的实际点,以起到支持项目监测的作用。
缺陷预防由产品和制造工程同步进行的同步工程来推进,APQP小组有责任确保其进度符合或提前于顾客进度计划。
产品保证计划-可行性评审报告:
产品保证计划将设计目标转化为设计要求。APQP 小组依据顾客的需要、期望和要求制定产品保证计划,可包括以下措施:
概述项目要求:
确定可靠性、耐久性和分配目标;
评定新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险的因素;
制定初始工程标准要求。
初始材料清单:APQP 小组应在产品/过程设想的基础上制定一份初始材料清单,并包括确定供应商的名单。
初始过程流程图:APQP 小组根据产品/过程设想和初始材料清单用过程流程图来描述预期的制造过程。
管理者支持:APQP 小组应在每一产品质量策划阶段结束时应将新情况报告给管理代表,并获得管理者代表的承诺和支持。
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1 市场部与顾客签订供货合同,确定顾客要求,并就P**标准内容与格式、顾客要求等事宜与顾客进行沟通。
2 工程部根据合同及顾客要求,组织P**提交所要求的文件、记录和生产件样品,并在零(合)件试生产阶段及下列情况下按顾客要求和P**要求组织提交有关资料(包括对供应商要求):
2.1 一种新的零(合)件或产品以及和以前批准的零(合)件相比,使用了其它不同的加工方 法或材料。
2.2 使用新的或改进的工装(不包括易损工装),包括附加的或替换用的工装。
2.3 在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产。
2.4 生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址生产的产品。
2.5 供应商对本厂产品的装配、性能有影响的零(合)件的更改,包括材料和服务
2.6 在工装停止生产达到或**过12个月后重新启用而生产的产品。
2.7 生产零(合)件的产品和过程变更,来自组织内部或供应商,此变更已影响市场产品的性能、适用性、机能和耐久性。
2.8 检验和试验方法更改——新技术的采用(不影响接收准则)。
3 生产件批准审核和提交:
3.1 当顾客对生产件批准有特定要求时,市场部将获取的有关信息及时反馈给工程部,工程部按顾客确定的生产件批准等级及P**要求组织相关部门落实P**资料和生产件样品,并对相关资料进行审核。
3.2 当顾客对生产件批准无等级要求时,按P**等级3提交。
4 顾客批准:
由市场部提交P**资料和生产件样品给顾客批准,当要求不被顾客批准时,将信息反馈给工程部,由工程部根据顾客P**要求组织相关部门采取纠正措施整改后,再次准备P**资料提交。
5 市场部将批准后的P**资料转交工程部,并将批准信息反馈给工程部,由工程部组织生产车间按P**批准的数量、时间、要求等生产条件进行生产。
6 工程部对P**资料进行归档保存,并针对相应情况对P**资料进行重新审核和更改。
7 供应商供货及出现6.2所列情况时,由工程部根据供应商质量体系开况对供应商提出P**要求,并对其按要求实施后提交的P**资料批准。原则上要求A类产品的供应商按P**手册中等级2提交资料;B类产品和C类产品的供应商按等级4提交资料。品保部对供应商提交的样品进行检查和测量;资材部负责接收及传递。顾客要求时,将供应商提交的P**由市场部转交顾客批准。
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应具备保证产品质量所必需的进货质量控制、过程质量控制、成品质量控制等能力和必要的设备、检具,检验项目覆盖整车/发动机主要技术特性参数、主要零部件基本技术参数、功能和性能方面的检验内容,性能指标应满足相关技术标准的要求,且与所要求的测量能力一致。
应对检验设备,包括有关检验测试程序(软件)进行控制,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定;当发现检验设备不符合要求时,应对以往测量结果的有效性进行评价,并对该检验设备和有关产品采取适当的措施。
应对过程监视测量设备实施控制,包括有关程序软件进行控制,按照规定的时间间隔进行校准或检定;或进行必要的维护活动。
设置实验室时,应建立实验室管理手册,明确规定对实验室环境、设备、人员、实验规程、样件、标准器的管理规定。
1、检验设备配置
1)进货检验和试验,至少应配置电子电控系统、风窗玻璃刮水器、车门锁、车门铰链、玻璃升降器、安全带拉伸等总成和部件的性能、功能、耐久性检验和试验仪器和试验台架。
2)过程检验和监测,应配置以下相应监测仪器:
①便携式三坐标(对冲压模具进行全尺寸检验)。
②X射线检验仪(对焊点质量焊接强度、直径、焊核形状、密封胶强度)
三坐标测量仪(对白车身和焊合组件全尺寸检查)和验具。
③涂装槽液化学分析仪,漆面光泽仪、硬度仪、测厚仪、黏度计。
④扭矩扳手、各类定值夹注设备(制动液真空加注机、制冷剂真空加注机、冷媒加注机、离合液加注机、转向助力液真空加注机)。
3)整车下线检测,应配置前照灯检测仪、反力滚筒式制动检验台、滑板式侧滑检验台、轴重检验台、转向角检测仪、四轮定位仪、尾气分析仪、声级计、汽车速度表检验台、透射式烟度计、电子电器多功能测试台架、淋雨房(中雨、大雨)。此外,还应考虑试车跑道的建设。
2、校准和检定
建立检验仪器和试验设备台帐,明确检测设备的精度、量程、检定/校准周期要求,符合计量检定或校准标准规定,并按照周期实施检定或校准。
校准人员能理解计量检定或校准方法,并能熟练操作。
检验仪器和试验设备应具有足够分辨力,必要时进行测量系统重复性和再现性分析。
应对检验仪器和试验设备的校准状态进行标识,在调整、搬运、维护、储存期间防止损坏和失准。当发现检验设备不符合要求时,应对以往测量结果的有效性进行评价,并对该检验设备和有关产品采取适当的措施。
3、编制企业内部实验室手册,确定试验项目、评价内容、试验方法、校准方法、设备清单、标准器、样件、相关标准、人员资质等方面的规定。
内部实验室是进行产品材料分析、产品性能检验、功能测试、可靠性及耐久性试验、计量检定及校准的场所,实验室范围包括产品研发验证的相关试验。" "1、查阅《检验仪器和试验设备台帐》,对照检验设备配置要求,确认是否满足。
2、查阅《检验仪器和试验设备》检定/校准周期计划安排,确认近期校准或检定活动是否符合计划周期,现场观察在用的仪器或设备是否在有效期内。
3、参观企业实验室,调阅《内部实验室手册》,其中内容是否满足规定要求,观察在做试验,是否按照规定的《实验规程》或《实验大纲》开展相关试验活动。" 整车/发动机主要技术特性参数、主要零部件基本技术参数 4.2.4记录控制
检测设备台账(含进货、过程和成品检验),含工艺 7.6监视和测量设备的控制
检测设备标定计划、标定合格记录 7.6监视和测量设备的控制
量具/检具台账、、合格标签 7.5.3标识和可追溯性
量检具标定计划、标定合格记录 7.6监视和测量设备的控制4.2.4记录控制
"检测设备作业书、维护/保养记录
设备程序文件(不符合要求的处理)" 7.6监视和测量设备的控制4.2.4记录控制
量检具作业书 7.6监视和测量设备的控制
电脑中设定的检测参数与公告技术参数保持一致 4.2.4记录控制
下线检验数据与合格证数据相符 7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认4.2.4记录控制
《试验室管理规定》 8.2.4产品的监视和测量
试验相关记录 4.2.4记录控制
试验室人员清单、教育经历、培训经历、工作经历、人员、技能测评、岗位达标情况 6.2.2能力、培训和意识
一般管理技术服务类考核与结算
当项目金额在2万元以下(含2万元时),费用在过程全部结束,直至外审通过且合同款项到位后一次性结算;
当项目金额在2万元以上时,费用可以分两次结算,文件编制完成或材料受理时结算30%,外部评定通过且合同款项到位后结算剩余部分。
对项目组工作的考核由项目管理员执行,考核内容包括工作量考核与项目质量考核,按照考核结果进行结算,具体如下:
1)项目工作量考核
技术部部长在指派项目实施和项目管理任务时在《信息联络单》上项目工作量要求,各项目工作量要求参见《各类管理技术服务工作量要求》(附件1),项目管理员通过项目过程实施管理对项目工作量进行确认,项目结算时,由项目管理员在《管理服务类考核表》填写工作量人天数,并计算项目工作量考核系数A。