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要求
产品要求识别
业务内勤或副总经理收到顾客订单（包括传真、电话），负责识别顾客订单产品的要求：
A 顾客规定的产品要求，主要内容为：新产品有模具部分时，是否同时开模具、模具费谁付、模具交期等；产品部分：产品交货期、交货数量、质量要求、价格、付款方式、交货方式、顾客信用（是否有支付不良记录）等。
B 顾客的潜在要求（特别是对于顾客的合同），包括相关的法律法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求。
附加的要求，如：公司有关产品信息方面的宣传资料或公司宣称的****业水平的质量要求等。
产品要求评审
顾客合同/订单的评审
A 新产品订单：客户下单时样品尚未确认，或是样品确认与订单下在同一订单上。业务员与客户沟通含有模具开发的订单时，应先将客户要求告诉设计员或副总经理，由其对模具的开发难易度、开发时间、模具开发费、模具交付使用时间等进行评审，在“新品订单评审表”上保留评审的记录。
业务部要开出“样品制作单”，并说明客户要求确认样品的时间，通知设计部。可以不要开模时，设计部进行手样制作，手样内部确切认合格后，由业务或设计提交客户确认或封样。设计部根据手样确认结果进行模具设计与制作安排。正式模具样品如果与手样有差别则要求修模，如果需要客户确认则要呈客户确认，直至通过为止。
新产品样品确认合格时，业务部或设计部根据样品填写“报价单”呈副总核准后，传给客户，保留客户对价格的确认结果。。
B．业务部进行新客户或市场开拓成功时，与客户签订产品销售或购销合同，由业务部负责进行合同有关内容的评审，填写“新品订单评审表”。如果交易产品不是本公司生产的，必要时应对供方进行评审。
C 平常接到顾客订单时（包括传真、电话等）；电话订单则要求接单员进行书面记录或事后要求客户补下订单），填写“电话订单评审记录表”，直接在本表上评审结果。书面订单由业务内勤或接单员进行订单评审，在订单评审、确认过程中如双方对产品的数量或交期等简单的问题进行协商后达成一致意见，可以根据与客户的习惯配合作法，直接在订单上确认签字回传前，将相关协商达成的结果更改在客户传来的订单上并签名，或是要求客户从传订单；确认好后转交接单员回传客户。如果客户不需要回传订单的则*回传订单。简单的订单评审可在原订单上盖订单要求清楚，可以  年 月  日供货
如果客户要求的交期不需改变就可以满足，则  年 月  日可以不填。
D 订单的评审应在签订之前进行，确保顾客的各项要求明确、有能力满足。并以书面形式双方协调达成一致。
E 如果双方无法协商达成一致的订单（包括价格、产品交期、低加工数量等）只能谢绝客户，暂时拒接本订单。

计算机使用管理制度
1、本单位信息系统管理，计算机及相关设备故障的排除，与信息公司的联络等均由行政部负责。
2、各部门工作人员要认真学习计算机知识，熟悉掌握计算机的使用。
3、各部门计算机实行部门经理负责制，操作人员要求按规范使用机器，保持卫生，未经允许不准随意搬动，拆装设备及网络线路，确保设备安全、网络畅通。
4、如使用过程中出现异常现象，速与行政部联系，及时排除和修复故障，管理网络不通时，通知行政部与信息中心联系共同解决。
5、系统软件的维护、安装、版本更新，由行政部负责。
6、对产品的更新换代、增置机器，由行政部统计考虑购买。
7、对咨询服务网络中出现的问题，要及时与行政部联系，并做好记录，以便下一步对网络系统进行改进。
8、不使用来历不明的软盘、光盘，防止病毒的感染，保护计算机的畅通。

凡移交不清或所借财物遗失损坏，在未做出赔偿之前，行政财务部部不应签字认可。
辞职员工如给公司造成损失的，或按照劳动合同约定，应该给予赔    偿的，在未赔偿之前，行政财务部不应签字认可。
如果在员工离职时，由于施工方不配合等原因，离职员工所作业务  迟迟不能结束，报告不能及时出具时，公司可通知员工暂先离职。离职后离职员工有义务随叫随到配合完成后续业务，其完成后续业务时基本工资按实到天数计算。
本规定*六条四项全部移交、完成后，行政财务部方可在《离职员工会签表》上签署意见，财务出纳即可结算离职员工的基本工资、绩效工资。行政财务部按照有关规定办理与离职员工解除劳动合同手续。
《离职员工会签表》由行政财务部存档备查。
离职者自办妥手续后一月内（次月十日）领取所有工资。
员工的辞退由总经理和行政部共同批准，行政财务部具体执行。
违反员工职业道德规范*八条、*九条被公司开除员工，不执行本制度。
本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属公司行政财务部。

出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：
（一）、邮费应取得邮局的正式。
（二）、因公宴请费用，应取得统一，并由行政部和总经理批准。
（三）因公携带的行李运费，应取得正式的运费。
出差补助
1、未购到卧铺票，在火车或轮船上**过8小时的可享受50元的补助，**过12小时补贴80元，**过补贴120元。
2、其他补助 ：
省内城市：
(1)公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。
(2)公司总经理及行政部每人每天30元。
省外城市
(1) 公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。
(2) 公司总经理及行政部每人每天40元。
3、出差补助天数的计算方法
（1）出发日补助计算：以有效报销车票或的开车或起飞时间为准；上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，享受半天补助。
（2）返回到达日补助计算：以有效报销车票或的开车或起飞时间为准；上午12：00前返回常州的可享受半天补助；12：00后返回常州的，享受全天补助。
4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。
5、以常州为半径100公里内不计出差。
6、完成业务后，经总经理或行政部允许，逗留期间不计补助，不报消费用。
差旅费预支、结算及报销：
（一）、出差人员必须提前通知财务部门准备现金，时将预计所需金额，填写单，经总经理或行政部签字后，方可到行政财务部领款。
（二）出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准。
（三）、报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应填项目填写齐全，金额计算准确，经行政部审核，总经理签字后，方可报销。
（四）、员工出差返回后应立即销差，方能报销。
如未按规定乘通工具的**出部分一律自负。
员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。
出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。
员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。
兹任命  为本公司 ISO9001质量管理体系顾客代表，负责确保顾客的要求在公司内得到体现,包括以下工作:
1)   特性的选择;
2)   新产品质量目标的制作；
3)   针对客户的要求及规范对公司内相关人员进行培训；
4)   确保有关纠正措施有效并得到实施；
5)   确保新产品过程设计和开发满足客户要求。