认证内容ISO9000质量体系认证
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*拟认证领域及标准：
R质量管理体系认证（QMS）
□建筑工程行业质量管理体系认证（EC）
□器械质量管理体系认证（MDQMS）
□环境管理体系认证（EMS）
□职业健康安全管理体系认证（OHSAS）
□食品安全管理体系认证（FSMS）
□危害分析与关键控制点认证（HACCP）
□环境健康与安全管理体系（HSE）
□重要产品追溯性管理体系认证（TTRMD）
□其他：
不适用/删减条款说明：条款如下：
对照方针和目标进行审核
公司总的质量目标是在质量方针的框架内制定的，具有可测量性。所以其与质量方针是一致的。
审核员（签字）
审核组长（签字）
2015年内部审核检查表
编号：
受审核部门
总经理
陪同人员
时间
11月10日
受审核部门及要求
检查内容和方法
检 查 记 录
查目标分解表
《各部门质量目标及达成情况表》，对公司总的质量目标在相应的进行了分解。
查统计表
查质量策划输出文件审批手续
1.《质量手册》经管代审核,总经理批准。
2.《成品检验规范》经管代审核,总经理批准。
查管理评审记录
具体体现在管理评审的输入当中。
1.0 目的
对质量体系所要求的记录进行控制和管理，用以质量体系符合要求并有效运行，为生产提供可追溯性，必要时采取纠正预防措施。
2.0 范围
适用于质量记录使用、收集、标识、保存、查/借阅及归档、参与作业的相关部门和个人。
3.0 定义（无）
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
查阅
质量记录填写
质量记录汇总
呈批、收集、归档
销毁
保存
人事/文员
质量记录一览表
汇总所有质量管理表单
使用部门
相关表单
认真、及时、准确、完整、清晰填写表单
使用部门
相关表单
按流程规定报审/批表单
及时分类整理归档己填写完整的表单，建立标识与索引，以便于查找
相关部门
相关表单
按规定保存年限分类保存，做好“五防”工作
相关部门
需求部门、外部机构
内部查阅，经过部门主管与保管人审核，外部查阅经过管代确认
相关部门
销毁记录
逾期记录，按规定审批并有人监督销毁，保存销毁记录
劳动合同制度
*1章 劳动合同的签订
*1条 总则
一、为了充分发挥职员的积性，**职员的合法权益，促进企业的健康发展，依据国家有关政策法规，特制定本暂行规定。
二、劳动合同制是指职员与企业签订劳动合同，并用法律形式确定劳动关系的劳动用工制度。
三、凡本公司招聘的职员，均实行劳动合同制。
*二条 劳动合同的订立
一、职员与公司签订劳动合同，应按照国家有关法律、法规和本暂行规定，遵循平等自愿和协商一致的原则，以书面形式明确规定双方的责任、和义务。
二、职员与法人代表办理劳动合同签约手续。劳动合同一式两份，公司和职员各执一份。劳动合同生效后，受法律保护，双方必须严格执行，任何一方违反合同，均须承担违约责任。
三、劳动合同的主要条款：
（一）合同期限（含试用期）；
（二）甲方的责任、和义务；
（三）乙方的责任、和义务；
（四）劳动报酬和福利待遇；
（五）劳动纪律；
（六）违反劳动合同应承担的责任；
（七）解除劳动合同的条件；
（八）双方认为需要约定的其他事项。
四、劳动合同期限
劳动合同期限包括三个月试用期（特指新员工）。公司根据具体情况签订1-5年期限的劳动合同，或者以完成特定工作任务为期限的劳动合同。一般员工两年一签，并根据工作业绩决定是否续签。
*三条 劳动合同的续签、变更、终止和解除
一、 劳动合同期限届满即终止，经双方协商一致可续订合同。
二、 实行计划生育的女职员，在合同期届满而处于孕期、产假期和哺乳期的，合同期限可延长至规定的假期结束为止。
三、 因工负伤的职员在合同期届满而处于停工期，合同期限可延长至停工期结束。
四、 因客观情况发生变化，无法履行劳动合同有关内容，经双方协商，可以变更劳动合同有关内容，并办理变更手续。
五、 有下列情况之一的，公司可以解除劳动合同：
（一）试用期或合同期内，发现有不符合录用条件，或工作能力不符合要求的，或道德品质不符合要求的。
（二）在合同期内，不服从调动工作岗位的；
（三）因病或非因工受伤，在规定的期已满后，仍不能从事原工作的；
（四）按照解除劳动合同的有关规定，应予辞退的；
（五）公司股东会议决定关闭、宣告破产，或者濒临破产处于整顿期间需要减员的；
（六）符合国家规定应给予解除劳动合同的。
六、 有下列情况之一的，公司不得解除劳动合同：
（一）合同期未满，又不符合上述*三条*五款规定的；
（二）因病或非因工负伤，在规定的停工期内的；
（三）实行计划生育，在孕期、产假期、哺乳期间的女职员；
（四）其他符合国家规定的。
七、 有下列情况之一的，职员可以解除劳动合同：
（一）合同期内，不适应公司工作的；
（二）公司不能按照规定支付劳动报酬的；
（三）公司不履行劳动合同，或者违反国家政策、法规，侵害职员合法权益的；
（四）符合有关规定要求辞职的；
（五）其他符合国家规定的。
八、 职员被辞退、开除，或被**机关判刑关押或劳动教养的，劳动合同自行解除；职员被判缓刑、管制、免予起诉和免予刑罚的，公司可以解除劳动合同。
九、 员工主动解除合同，必须提**个月通知公司，方可办理解除劳动合同手续。
十、 任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小予以经济赔偿。
*四条 职员待遇
一、公司职员享有劳动、工作、学习和获得荣誉和物质奖励等。
二、公司职员的工资、奖金和其他福利按公司有关规定执行。
三、、养老等保险按国家有关规定执行。
四、公司职员享有公休假、婚丧假等国家规定的假期。
五、对因病或非因工负伤的职员设立停工期，停工期一般不得**过二个月。停工期间只发基本工资。
*五条 劳动争议的调解和仲裁
一、履行劳动合同发生争议，双方**协商或由*三人调解解决。协商不成的，当事人应在争议之日起，十五天内向公司所在地区起诉。
二、辞退、开除或解除违纪职员劳动合同的，在劳动争议未裁定之前继续执行。
*六条 附 则
一、劳动合同的日常管理工作由行政部负责，合同由行政部资料员保管。
二、劳动合同被解除或终止后，职员的档案材料应由人才交流中心退回本人。
三、本规定如与其他规定不相符时，以本规定为准。
现场审核结论
在确认受审核方的不符合项已采取纠正措施／纠正后，审核组向技术会推荐如下意见，并由技术会对推荐意见作立的评审：
推荐意见符号如下:
A：推荐注册/再认证注册（不符合项有效纠正后）
B：推荐继续保持证书（不符合项有效纠正后）
C：不推荐注册或再认证注册
D：推荐继续保持证书，并换发新版转换证书
E：推荐扩大/缩小认证注册范围
F：推荐恢复证书，并继续书（暂停恢复审核适用）
H：推荐暂停书
I：推荐撤销证书
1、审核未通过，没有运行管理体系或者已不具备运行条件；
2、严重违反国家法律法规；
3、发生影响质量、环境、职业安全的重大事故，造成严重影响的；
4、故意停运污染治理设施、长期**标排放，造成恶劣影响的；
5、拒绝配合认证部门实施监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息；
6、获证组织法律地位文件被注销或撤销；
7、在暂停认证证书的限期内未能对导致暂停的问题实施有效地纠正；
8、暂停认证证书的期限已满，持有的行政许可、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准；
9、获证客户主动要求撤销证书；
10、未按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果；
11、未按规定及时交纳有关认证费用；
12、其他重大影响管理体系有效性的情况。
