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IATF16949认证顾问汽车质量管理体系认证辅导
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IATF16949认证辅导IATF16949认证内审员培训
阶段
基础调研与体系诊断
1.公司营运现场调研,确定质量管理状况,与管理人员沟通了解企业运作
2.体系诊断,与管理人员确认体系运行状态与期望
3.成立体系推进会
4.体系范围确认 无
问题点 企业质量管理基础比较薄弱
老师交办事项 下次工作内容
体系推进会的人员必须确认,并且相关人员要比较稳定;
体系推进会必须先把标准看一遍 讲解IATF16949标准
变更管理内容:
客户提出的4M变更由市场部向公司内部提出申请,按《新产品开发管理程序》。
供应商提出的4M变更由资材部向公司内部提出申请。
公司内部的4M变更:由提出部门提出申请。
变更管理类别:
送样:
变更前,申请部门填写《4M变更评审单》,由申请部门组织相关部门进行评审,必要时需呈总经理批准,评审通过后由工程部负责打样,市场部向客户交样,合格后才能实施变更;客户承认前,变更的物料禁止出货。
申请:
变更前,申请部门填写《4M变更评审单》,必要时需呈总经理核准。申请部门提供原档给工程部存档,申请部门保留复印档,由申请部门组织评审部门进行评审,必要时市场部向客户提出申请,经客户确认同意后才能实施变更。
变更申请部门填写《4M变更评审表》,变更实施部门审查后,由变更实施人将通过的《4M变更评审表》和其它相关评审报告记录在《4M变更评审表》中,客户评价结果由市场部负责收集并反馈厂内有关部门,如果由业务人员代签,需由业务总监批准后生效。
记录:由公司内部自行管理评估,并保存变更记录。
变更评审:
由工程部负责组织相关评审部门,根据变更内容对产品品质的影响程序进行必要的研讨;
开会研讨过程由各评审部门审查确认,必要时由市场部收集客户意见后实施;
![海口IATF16949认证审核](//l.b2b168.com/2019/03/07/20/201903072039588611224.jpg)
1、产品标识卡;
2、生产批号;
3、顾客/供方财产清单;
4、仓库台账;
5、防护检查记录;
6、交付防护良好的产品;
7、温湿度记录;
8、仓库定期检查记录;
9、盘点记录;
10、周转率报告;
11、安全库存规定;
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请购:
计划性请购案,由采购根据系统提出请购单进行原物料的请购。
非计划性购案由需求单位视实际需求提出请购。
重大设备及项目计划由项目负责人请购。
单工序委外需求由生管及相应单位提出。
采购:
采购员根据订单和原辅料库存情况,通过K3系统运算生成采购合同或由相关部门申请采购申请单。
采购经过询、比、议价寻找合适的供应商并报价,确定具体单价后根据合同或采购申请单制作《采购订单》并追踪《采购订单》的签回,供应商需签回《采购订单》后,采购据此追踪所采购物品的交货;采购承办人须明确掌握供货商接单之意愿、能力交期,以确保采购物品供应之接续性。
委外加工: 采购课根据K3系统运算生成《采购申请单》,根据委外加工商的实际情况确认委外加工商,生成系统《委外订单》,《委外订单》签回后跟踪交货;
选择供应商:
采购课应在《合格供应商名录》上选择供应商优行采购。
若需于《合格供应商名录》之外的供方采购,则按《供应商管理程序》执行。
采购信息:
产品特性:如品名、规格、型号、数量、尺寸、性能及其他质量要求。
质量文件:如产品合格证、质量保证书、材质报告、炉号、批号。
体系:如是否通过ISO9001等体系认证或产品认证。
环境:是否有进行有害物质、环境管理。
其他:如加工能力和人员要求。
交货:
采购须根据订单上的交货日期或送货通知单上交货日期要求厂商如期交货。
若因质量或其它异常造成无法达交且影响客户交期时,采购需及时以邮件方式通 知生管及相关部门,并呈报部部门高主管申请或向同业借料。针对客户或认证通过的物料供货商,需内由业务及相关部门以邮件方式通知客户, 得其同意方可更改; 如不同意,与其商讨解决方案。
验收作业:
采购的原材料到公司后,仓库保管员依采购订单及供方送货单点收品名、规格、型号及数量等,并通知品保部进行检验或验证,品保部按《检验与测量控制程序》进行检验或验证,合格后由仓库员按《产品防护控制程序》标识入库存放;若不合格按《不合格品控制程序》执行。
外协件到公司后,仓库保管员依据《委外订单》对外协件的品名、标识、加工类别及交付日期进行点收,并通知品保部进行检验或验证。品保部按《检验与测量控制程序》进行检验或验证。合格后,按《产品防护控制程序》标识入库存放;若不合格,按《不合格控制程序》执行。
当本公司或顾客提出在供方货源处对采购的原辅料或外协件进行检验或验证时,本公司应与供方交流采购信息,以便规定检验或验证的安排,及产品的放行方式。
结报:
物料经验收合格后,仓库将验收单据转采购承办人。
对帐截止日期为每月1-25号为当月货款﹐26号至月底为次月货款,各交易厂商应于每月月作好对账单并与采购承办人完成对帐作业。
若厂商因违约交期、质量异常及其它扣款项目,采购则应据实执行扣款结报。
对帐无误,采购承办人通知厂商于规定时间将交于我司,以示交易有效。
付款:财务依照采购《付款申请单》进行付款,参考财务管理制度。
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应实施计算机信息化管理系统,对生产计划、物料需求计划、库存计划、库存周转期、过程质量信息、产品技术信息及整车/发动机出厂检测数据等企业制造执行系统运行信息建立数据库,明确各类信息保存期限,确保数据信息的存储系统能够支持产品整个生命周期的需求。 "在满足*5条款规定的硬件配置要求前提下,要求企业在生产、库存、物流、质控等系统中有效运行信息化管理系统。
生产计划管理系统将在对各生产过程基础数据进行快速有效采集的基础上,实现作业计划的自动制定与调整、生产过程相关信息的快速查询和分析。
物料管理系统主要包括缺料预警提示、物料BOM接收、缺料呼叫和线边物料管理等四个部分内容。
1、了解信息化管理系统框架、组织机构、管理制度、设备清单。
2、查阅相关文件,如管理制度、运行记录、系统维护记录等。
3、现场观察在生产、库存、物流、质控等某2个系统的数据库,对照实际排产计划核查信息数据库的实时性和准确性。" IT整体规划、业务内容、实施蓝图 6.3基础设施
与计算机信息化管理系统相关的所有硬件、软件清单,如SAP\EMS等 6.3基础设施
能随时查阅各项业务内容及相关数据 4.2.4记录控制
所有采集数据至少能保存十年 4.2.4记录控制
项目沟通
项目组定期举行会议,总结阶段计划完成情况、项目状态与存在问题,确定下一阶段工作计划。
项目组成员每次至客户方现场进行管理技术服务后,均应及时填写《工作日志》,记录工作的日期、时间、详细工作内容等信息,经客户确认后及时报项目管理员,如在项目实施过程中与客户配合存在问题,应及时向项目管理员反馈,项目管理员无法立处理时,应向技术部部长报告协调处理。
问题跟踪
项目组成员在遇到暂时不能解决的问题时,应填写《问题记录单》,并在随后的工作中跟踪解决情况,问题紧急时应立即报告寻求支援。问题的解决过程及结果应记录在《问题记录单》中。