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ISO22000认证顾问食品安全管理体系认证咨询
ISO22000认证咨询食品安全管理体系建立指导
1.目的：
本程序规定了对公司产品安全、质量和合法具备影响力的服务类供方的评价、选择与采购控制要求，确保所有外部合作的服务类供应商符合规定的要求。
2.范围：
本程序适用于本公司所有和公司产品质量、合法和安全相关的服务类供应商的管理。
3.职责:
3.1总经理：负责授权服务类供应商审批权限；负责审批大型服务类供应项目。
3.2分管副总：接收来自总经理的授权，并审批各自范围内的服务类供应商合作项目；
3.4相关部门主管人：负责复核服务类供应商信息，并监督实施服务类供应商政策和要求；
3.3相关部门对接人：负责服务类供应商的信息收集、控制政策的实施。
4.定义：
4.1 服务类供应商：是区别于公司的原辅料、包材供应商而言，具体是和公司发生业务往来的提供服务而非产品的供应商。
5.程序：
序号 活动
步骤 责任部门/人 工作内容/标准 输出
记录
1 新供应商确定 各部门对接人 1、 新供应商选择时，应遵循三家比价的方式，如不能收集到三家，则需将此情况呈报上级批复确认；
2、 填写《供应商基本资料表》，收集统计供应商的基本信息及服务方案。
3、 根据基本信息，确认合作的可行性，由部门负责人在《供应商基本资料表》上签字确认。
4、 根据收集的信息，各部门自行安排报批总经理或其授权副总审批。 《供应商基本资料表》
2 服务内容对接 各部门对接人
部门主管人 1、 对报批合格的服务类供应商，公司各部门对接人员应予以会谈，列明公司在服务过程中的具体要求，此应形成《会议记录》；
2、 供应商需了解公司的具体要求，确定服务方向和服务原则；如需再次调整方案的，服务供方需及时调整方案。 《会议记录》
3 服务签约 部门对接人 1、 服务方提供服务合同，或公司出具服务合同给供应商签字。
2、 所有供应商服务合同需列明服务的具体要求及方案内容。
3、 服务合同需经公司确认合法、责任对等及全面有效。
4、 合同签约前，公司需获得服务供方的资质信息和。 《服务合同》
4 服务实施 各部门对接人 1、 服务过程中，各部门对接人应按照服务计划跟进服务质量，并及时将过程中的问题反馈给服务供方；
2、 服务供方需认真对待公司要求，其合作和效率将列入供应商评估 ----
5 服务交付 各部门对接人 1、各部门对接人按照服务约定的结果进行服务验收，验收合格后结算服务款项；
2、在验收过程中如出现问题时，应及时要求服务商处理。 ----
6 服务评估 各部门负责人 1、 服务类供方服务完毕后，对应部门应填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
2、 如服务期限过长，则可在服务进行一段时间后直接填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
3、 经考察不合格的，不列入合格供方名录，并在二年内不再询价。
《服务供应商考核表》
《合格供方名录》
7 服务供方持续评估 相关部门对接人 1、 对于长期合作的服务类供应商，公司应进行持续的供应商评估。
2、 供应商评估按照年度实施，每年至少填写一次《服务供应商考核表》
3、 根据考核结果对供应商的未来合作进行判断经判断不合格的供应商，需将其从《合格供方名录》中剔除，且二年内不再合作。
4、 如因情况必须合作的，需经总经理批准后方可实施，但实施过程中应加强对供应商的交流和要求，确保服务品质。 《服务供应商考核表》
洁净厂房的设计须符合《洁净厂房设计规范》以及各相关的技术法规。
洁净厂房的施工必须遵守国家颁发的现行施工及验收规范。
生产厂房的布局合理，有与生产规模相适应的面积和空间，以便布置设备，放置物料和生产人员的操作活动，便于大限度地防止差错和交叉污染。
厂房设施
厂房应有防止昆虫和其他动物进入的设施，并制定和执行相关的管理制度。
不同洁净级别的洁净室（区）之间必须设置缓冲设施，、物流走向合理，人与物经过净化后方可进入洁净室（区）。
不同空气洁净度的洁净室(区)之间的人员及物料出入库应有防止交叉污染的措施。
洁净厂房的内装修在设计和施工时应考虑便于清洁，不产生脱落物。窗户、吊顶及进入室内的管道风口、灯具与墙壁或吊顶的连接部位均应密封。洁净厂房均应密封，墙壁、天花、地面均不允许有裂缝。
洁净厂房的照明、排、给水符合餐具洗涤剂生产质量管理的要求。
洁净厂房的地面、墙壁、吊顶等内表面应平整，易于清洁，不易脱落，无霉迹。
使用和维护
不准随意增加建筑物的荷载，确属必要增加时要进行核算，并办理审批手续。
不准乱拆建筑物和在墙面、楼面、屋面上乱打洞，确属必要，须办理审批手续。
不准乱拆除建筑物上的防水、防火、防腐蚀、防震等设施。
不准任意排放酸碱等有腐蚀性液体和气体，对有腐蚀介质环境中的建筑结构的防腐设施要加强维护，若有损坏要及时修复。
及时清理地面、楼面、天沟、雨蓬、屋面的积尘、杂物，保持落水管、地下管沟畅通。
检查与检修
生产部每月对洁净厂房进行检查，查看厂房的地面、墙壁、吊顶、门窗有无裂缝、脱落，是否完整无损；主要承重结构有无**载、腐蚀等，并填好记录。
制订检修计划，大修要求项目清楚、方案明确，有施工图，有验收标准，由管理、设计、施工、使用单位共同组织验收，办理验收手续，填好记录。
对洁净厂房的设施进行定期或不定期维修，填好记录。
1 当安装或检修项目任务完成后，由项目施工方申报请验。由分管或总经理牵头召集有关部门组成验收小组，根据规定的验收内容、设计图纸或检修方案，对任务质量逐项目检查、核对和调试。
2 发现项目中有个别问题时，验收组应及时提出整改意见与具体要求或标准依据，并跟踪整改效果。
3 验收组对验收内容，应认真填写“竣工验收单”的记录，经共同和有关人员后，资料存入设备档案。设备移交生产使用。对技改（或扩建）项目的设备，设备部管理人员根据有关规定进行设备编号，建立设备台帐及设备档案和制订关键设备“安全操作规程”，财务部门办理转入固定资产手续。
4 一般设备的检修、安装可由使用车间组织检查验收。
1 设备部负责制定公司在用检验设备及计量器具的周期检定计划及抽查检定计划，制定周检率，周检合格率，抽检率及抽检合格率。
2 计量检定员负责具体执行公司在用计量器具的周期检定及抽查检定任务。
3 设备部负责监督检查周期检定及抽查检定执行情况。
基本概念
1 计量器具周期检定是对在用的计量器具，为保持其使用所需的准确度而进行周期检定，即每隔一定时间进行一次检定，不合格时要及时进行调整和修理。
2 计量器具抽查检定是指计量器在正常使用的周期范围内，对计量器具进行的抽查检定。
计量器具周期检定
1 计量器具周期检定的有效期原则上按国家计量检定规程执行，对于使用频繁或控制关健参数的计量器具可考虑缩短周期。
2 对于无国家计量检定规程或上级计量机构无法检定或公司自制的计量器具，由公司自行设立校准周期，其时间原则上不**过一年。
企业是否识别、确定潜在的食品安全事故或紧急状况，预先制定应对的方案和措施，必要时做出响应，以减少食品可能发生安全危害的影响？
是否在必要时，特别是事故或紧急情况（包括使企业的产品受到不可抗力因素影响的情况，如自然灾害、突发、生物等）发生后，对预案予以审核和改进？
可能面临“商业”风险或不正确的媒体宣传，可能给组织带来的影响组织的应急准备？
是否保持预案实施记录，定期演练并验证其有效性？
是否作为管理评审的输入。
出口目标国
出口国相关执行法规及标准
近1年之内拟出口国
拟出口国执行法规及标准
是否获得出口卫生备案证书
是否获得出口国注册证书
其他需要说明的情况
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