南平ISO9001认证材料-协助申请 标准规范

1. 本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定了：4个顾客导向过程（COP），4个管理过程（MP）和7个支持过程（SP）。
2. COP,SP和MP的定义：
COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程.
SP：是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程.
MP：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
要求
产品要求识别
业务内勤或副总经理收到顾客订单（包括传真、电话），负责识别顾客订单产品的要求：
A 顾客规定的产品要求，主要内容为：新产品有模具部分时，是否同时开模具、模具费谁付、模具交期等；产品部分：产品交货期、交货数量、质量要求、价格、付款方式、交货方式、顾客信用（是否有支付不良记录）等。
B 顾客的潜在要求（特别是对于顾客的合同），包括相关的法律法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求。
附加的要求，如：公司有关产品信息方面的宣传资料或公司宣称的****业水平的质量要求等。
产品要求评审
顾客合同/订单的评审
A 新产品订单：客户下单时样品尚未确认，或是样品确认与订单下在同一订单上。业务员与客户沟通含有模具开发的订单时，应先将客户要求告诉设计员或副总经理，由其对模具的开发难易度、开发时间、模具开发费、模具交付使用时间等进行评审，在“新品订单评审表”上保留评审的记录。
业务部要开出“样品制作单”，并说明客户要求确认样品的时间，通知设计部。可以不要开模时，设计部进行手样制作，手样内部确切认合格后，由业务或设计提交客户确认或封样。设计部根据手样确认结果进行模具设计与制作安排。正式模具样品如果与手样有差别则要求修模，如果需要客户确认则要呈客户确认，直至通过为止。
新产品样品确认合格时，业务部或设计部根据样品填写“报价单”呈副总核准后，传给客户，保留客户对价格的确认结果。。
B．业务部进行新客户或市场开拓成功时，与客户签订产品销售或购销合同，由业务部负责进行合同有关内容的评审，填写“新品订单评审表”。如果交易产品不是本公司生产的，必要时应对供方进行评审。
C 平常接到顾客订单时（包括传真、电话等）；电话订单则要求接单员进行书面记录或事后要求客户补下订单），填写“电话订单评审记录表”，直接在本表上评审结果。书面订单由业务内勤或接单员进行订单评审，在订单评审、确认过程中如双方对产品的数量或交期等简单的问题进行协商后达成一致意见，可以根据与客户的习惯配合作法，直接在订单上确认签字回传前，将相关协商达成的结果更改在客户传来的订单上并签名，或是要求客户从传订单；确认好后转交接单员回传客户。如果客户不需要回传订单的则*回传订单。简单的订单评审可在原订单上盖订单要求清楚，可以  年 月  日供货
如果客户要求的交期不需改变就可以满足，则  年 月  日可以不填。
D 订单的评审应在签订之前进行，确保顾客的各项要求明确、有能力满足。并以书面形式双方协调达成一致。
E 如果双方无法协商达成一致的订单（包括价格、产品交期、低加工数量等）只能谢绝客户，暂时拒接本订单。

1.0 目的
根据各岗位相应人员的要求，确保公司所有与质量活动有关的人员均能获得适当的培训，提高人员的技能与素养,从而实现预期的目标。
2.0 范围
本程序旨建立在公司各项培训的规划、实施、评审与检查等作业，以落实培训工作。
3.0 定义（无）
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
人事
根据《岗位说明书》确定任职与岗位要求
培训需求
各部门主管
培训需求表
新员工培训、在职人员培训需求
培训计划
人事
年/季度培训计划表
根据公司与部门、岗位、个人需求汇总整编培训计划
培训实施
各部门主管
培训签到及记录
人事组织实施培训开展
效果评估
各部门主管
培训调查及评估记录
人事组织实施培训实施效果评估
记录归档
人事
员工个人培训档案
各部门整理培训与记录，人事存档

01-文件控制程序V4.0-
02-记录控制程序V3.1-
03-员工培训控制程序V3.4-
04-内外部沟通控制程序V3.3-
05-监视和测量装置控制程序V2.3-
06-产品召回和撤回控制程序V3.8-
07-供应商开发与监督管理程序V3.3
08-采购控制程序V3.1-
09-不合格品控制程序V2.6-
10-纠偏控制程序V3.1-
11-纠正和预防措施控制程序V3.1-
12-内审控制程序 V4.0-
13-管理评审控制程序V3.2-

采购规章制度
*1条  为规范公司采购工作，特制订本制度。
*二条  公司采购管理的归口部门为行政财务部，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。
*三条       采购原则：货比三家，**为主，勤俭节约。
*四条         公司行政采购统一由行政财务部办理，包括：例行采购（日常办公用品、计算机及耗材）和零星采购（办公设备、 办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等）。
*五条  例行采购
属于例行采购的物品应核定低库存量。达到低库存量时，财务部通知**供应商送货，如复印纸等。
*六条      零星采购
零星采购需履行申购手续，即：
一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求，行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。
二、审核——由行政部审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。
三、报批——由总经理批准。
a、 及时完成产品在生产前的各项准备工作。
b、 随时改进过程方法，保证预期的生产效率要求。
c、 根据订单编排生产计划，同时要求有关下属根据生产计划做好每日生产安排。
d、 根据生产计划的需要，与品管部沟通、敦促各项技术准备的如期完成。
e、 负责全厂生产进度的跟催。
f、 督导有关部门进行合理的出货安排作业。
g、 协助处理客户的投诉与退货，督导退货与管理作业。
h、 主持召开有关生产会议，有效解决生产问题，充分利用现有资源，切实提升工作效率。
i、 督导下属对各种文件进行妥善管理和正确运用。
j、 要求下属严格按照有关程序规定开展工作
k、 负责贯彻执行国家的有关技术标准、政策、规范、规程等相关规定。
l、 主持审批、编制产品项目的工艺及工艺方法和相关技术文件。
m、 主持技术会议、研究、处理生产中的重大技术问题。
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