咨询到位 审核顺畅-厦门ISO9001认证-ISO9000认证

供应商的管控 1、有没有对供应商进行选择和评估供应商业绩的体系？ 有建立供应商评价体系
2、是否对供应商的服务能力进行评审？ 有进行评审
3、是否考虑制订评审内容？ 建立供应商的评审方案并有效实施
4、 与供应商建立了质量周期考核和改进目标的机制了吗？（如考核数据的收集、对供货业绩较差的供应商进行过沟通和改善活动？） 建立质量考核与改进机制
审计程序
由供应人员提供数个供应商。
由采购部组织采购并对每个供应商进行审计。
供应商评估周期为每年一次。
重点供应商评估类型
重点供应商是指占采购总金额80%左右的那些供应商，而这些供应商的数量只占采购商的供应商总数的20%左右。这类供应商提供的商品的金额占采购商的采购总金额的80%左右，对采购商的生产经营好坏影响较大。因此，采购商应同这类供应商建立长期合作伙伴关系，加强相互之间的联系，做到商品供求信息的及时互通。其中主要原料包括：乳化剂、防腐剂、皮肤调理剂等。
审计内容
准入审核：对供应商经营状况、生产能力、质量保证体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，以确保购进的原料符合国家法律法规、标准规范的质量安全要求。
过程审核：建立原料使用过程审核程序和溯源机制，保证供应过程中持续的产品质量安全。对供应产品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格产品处理等方面进行审核。
评估管理：建立评估制度，对供应商定期进行综合评价。对供应产品质量、交货能力、技术水平、产品合格率等方面进行评估，结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进机制。
现场审核：对重点原料供应商应定期开展现场审核，包括对生产能力、生产过程和质量控制等方面进行审核。
审核要点：
文件审核
供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营文件等；
供应商的质量管理体系文件；
原料生产原理说明；
原料性能、规格、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
产品验收与检验：按产品技术要求进行验收或检验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格。
重点原料供应商的现场审核：对重点原料供应商的生产环境、工艺规程、生产过程、储存条件、质量管理等影响产品质量安全的因素进行现场审核。
审计人员职责
审计人员必须依据审计目的，对审计内容如实、认真地审计，并填写供货商质保体系评价表。
审计人员必须对审计内容进行综合评价，得出可行或不可行的结论，各自签名确认，并记录日期。
采购部将审计结果报质量负责人批准。
采购部根据质量负责人审批结果，发文公布所批准的**供应商。
供应人员只能在经过质量审计的供货商**采购，每种物料的供货商原则上控制在三家以内。
供货商**评审工作每年进行一次重新评审，评审合格后方可成为下一年度的合作供应商。重新填写“供货商审计记录表”。
当出现物料供应不合格的情况时，供应人员应根据品管部反馈的检验结论督促供应商进行整改，未达到要求的则暂时终止该供应商的**。
因供应商**评价或复审评价所引发的记录均应按质量记录的要求保存。

C1 市场需求的确定 S1 基础设施 M1 风险和机遇的应对措施
C2 产品和服务开发 S2 过程环境 M2 质量目标及其实施的策划
C3 产品生产和服务提供 S3 监视和测量设备 M3 顾客满意
C4 产品防护 S4 知识 M4 数据分析与评价
C5 交付后的活动 S5 能力 M5 内部审核
S6 意识 M6 管理评审
S7 沟通 M7 不符合和纠正措施
S8 形成文件的信息 M8 改进
S9 运行策划过程
S10 外部供应产品和服务的控制
S11 标识和可追溯性
S12 顾客或外部供方的财产
S13 产品和服务放行
S14 不合格产品和服务

整顿
消耗品、工具、治具、计算器应在标志场所按水平直角放置。
叉车、棚车、推车、应在制定标志场所按水平直角放置。
零件、零件箱应在标志场所按水平直角整齐放置。
成品箱应在标志场所整齐放置。
零件应与编码相对应，编码不能被遮住。
空箱不能乱放，须整齐美观且要及时回收。
底板类物品应在标志场所按水平直角放置。
样本、检查设备应在标志场所按水平直角放置。
文件应按不同内容分开存放并附有目录表。
标志用胶带应无破损、无起皱呈水平直角状态。
标志牌、指示书、工程标志应在标志场所水平直角放置。
宣传白板、公布栏内容应及时更换，应表明责任部门及负责人姓名。
人走椅归位，文件柜、办公抽屉不用或用毕要关好。
清洁用具用完后应放入清洁柜或场所。
通道上不能放置物品。
各种柜、架额放置处要有明确标识。
各类物料的放置处应有明确标识。
修理品应放置在生产线外。
作业工具放置处应有余量。
成品的放置应该按型号区分开。
成品上应有编码。
物料及成品的堆放高度应做出规定。
工具应采取防尘、防锈的放置方法。
物品不准伸入或占用通道。
桌面文具、文件摆放要整齐有序.。

公司所用的物料初定贮存复验期为一年,到贮存复验期的物料应进行复验，合格后方可使用。
易受微生物污染、易变质的物料，怀疑受微生物污染及质量有变化时应进行复验，合格后方可使用。
物料应根据企业的内控标准，制定物料的贮存复验期，切实执行复验期制度，保证合格的物料用于生产。
贮存到期,仓库及时通知质检部送检。化验室按物料到期清单，及时到仓库取样并进行复检。合格发给检验报告单，合格的可以投料使用，反之则不能投料使用。
该物料贮存期限是原则上规定，如遇（异常）情况，应及时报告主管部门。
遇洪水灾害等情况物料贮存期应另定。
贮存复验期是从该物料的生产日期(批号)起算，而不是从入库日期起算。
物料的使用期限原则上以物料外*标识的有效期为准。
若出现物料外*无标识有效期的情况，企业应规定期有效使用期限。
是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划表，是否在这些计划表的基础上编制了具体的生产和检验文件？ 生产控制计划必须包括构件、组件、部件、零件和材料，以及与产品相关的生产过程，必须为以下的阶段编制生产控制计划：原型件阶段（如果客户提出要求的话）、试生产阶段、量产阶段。
生产控制计划必须以下一些事项：
- 过程步骤的顺序
- 特性的确定以及标记
- 检验流程计划表的编制，检验频度/周期
- 应使用的量具、检验工具、检验结果的记录
- 装置和装备的提供
- 确保测量技术及时到位，并且有一定的预见性
- 在产品实现环节有效的部位进行检验
- 说明验收标准、反应计划表、返工 QR8.3-42《生产控制计划》-8060010
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