ISO9001认证质量管理体系认证
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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
①积参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；
②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，追赶顾客期望；
③严格执行体系文件，防止一切与质量管/环境理体系要求不一致的情况发生；
④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；
为了确保按照ISO9001:2015&IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照标准和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、及的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
01-文件控制程序V4.0-
02-记录控制程序V3.1-
03-员工培训控制程序V3.4-
04-内外部沟通控制程序V3.3-
05-监视和测量装置控制程序V2.3-
06-产品召回和撤回控制程序V3.8-
07-供应商开发与监督管理程序V3.3
08-采购控制程序V3.1-
09-不合格品控制程序V2.6-
10-纠偏控制程序V3.1-
11-纠正和预防措施控制程序V3.1-
12-内审控制程序 V4.0-
13-管理评审控制程序V3.2-
管理评审准备
管理者代表在评审**星期将副副总经理或其代理人批准后的“管理评审计划”分发至相关部门，由部门主管根据评审计划要求，准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
管理评审会议
评审由副副总经理或其授权的代表主持，管理者代表、各部门主管和其它被邀请人员参加，参加评审的人员对“管理评审计划”的评审内容进行逐项评审。
管理评审主要内容
A 质量审核结果，如内审中发现的问题，纠正措施完成情况，需提请管理评审解决的问题，也包括外部审核的结果；
B 顾客反馈——顾客投诉的处理，顾客反馈的重要信息，顾客满意和不满意程度的统计分析，通过对顾客反馈的分析，而提出对产品和过程等的改正意见。
C 各质量目标完成情况的统计分析，包括产品的符合性和过程业绩。
D 体系文件的修改/补充情况；
E 含有纠正、预防措施和改进措施的实施情况；
F 对**次管理评审决定执行情况的检查结果；
G 质量管理体系的不适应和需改进的问题，包括技术改造、重大的技术措施等。
F 各部门对质量体系改进的建议
1.0 目的
根据公司实际状况，对客户产品质量要求、供货条件、生产条件等进行评估，确保满足客户要求。
2.0 范围
适用于产品要求（合同或订单）评审与修改作业有关的部门与个人。
3.0 定义（无）
4.0 流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
旧产品/翻单产品
包装方案设计与确认
客户或公司内部变更
与客户协调达成一致
生产进度跟踪与协调
产品送样与报价
变更通知
记录保存
厂长确认
仓库查报库存量
车间安排生产
下生产通知
产品承认
确定生产数量
订单审查与评估
客户下单
产品出货安排
业务员
副总经理
客户书面或电话订货记录
顾客订单
电话订单记录表
业务员
副总经理
新品订单评审表
订单回签
填写新品订单评审表，新品包装设计评审、新品样送样、客户确认
仓管员
仓库库存帐
在订单上库存量或电话确认
生管
业务内勤
生产制造令
业务内勤或生管确认生产数量
业务内勤
生管、厂长
生产制造令
与厂长确认生产多投量
生管
业务内勤
生产制造令
订单变更通知
生管或业务内勤下发生产制造令
生产主管
机台生产计划
生产部整体协调后安排每台设备机台生产计划
生管
业务内勤
生产主管
生产日报表
生产进度跟踪控制表
及时上交生产日报表、完工入库单、统计生产进度
生管
业务内勤
出货预排表
依客户要求与订单完工状况安排出货
相关部门
相关表单
保存各种质量记录
员工离职管理规定
*1 条 凡被公司辞退、开除、解除劳动合同，或自行辞职的员工，均按本规定办理离职手续。
*二条 凡被公司辞退、开除的，或解除劳动合同的，行政财务部以书面形式通知，并说明理由，明确离职日期。
*三条 凡职员自行辞职的，应提前30天以书面形式提出辞职报告，并写明理由，交至行政部。
*四条 行政部签署意见后，离职员工将报告送至行政财务部。行政财务部经上报核准，发给《离职员工会签表》。
*五条 凡未获批准辞职的员工擅自离职的，以旷工论处，直至辞退。
*六条 凡离职员工必须移交、完成下列事项：
一、完成所作业务；（所做业务完成以出具报告并收到反馈意见书为准）。
二、文件资料（电子文档和书面文档）移交；
三、交还所借用公司财物（笔记本电脑、加密锁、U盘等）；
四、交还公司其他相关资料。
*七条 离职职员必须在《离职员工会签表》物品移交明细单中详细列明所移交的一切物品，并由行政财务部负责人签字认可。
1 OEM 汽车行业整车厂
2 FMEA 潜在失效模式及后果分析
3 MSA 测量系统分析
4 SPC 统计过程控制
5 APQP 产品质量先期策划
6 P** 生产件批准程序
7 CP 控制计划
8 S/C 安全/法规特性符号
9 DOE 实验设计
10 QFD 质量功能展开
11 初始过程能力指数
12 CPK 过程能力指数
13 CMK 设备能力指数
14 SOP 作业书（工艺卡）
15 SIP 检验书（检验标准）
16 WI 操作书
17 7S 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、健康
18 IQC 进料检验
19 PQC 制程检验
20 FQC 线上全检
21 OQC 出货检验
22 PPM 百万分之
23 KPI 关键指标
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