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鉴别
a) 原料不合格的鉴别,按照进货检验标准进行;
b) 产品生产和服务过程中的半成品和成品不合格鉴别,按产品标准、服务标准和各种验收标准进行;
标识
a) 对已发现的不合格或不安全产品,品管将不合格或不安全产品隔离存放在“不合格区域”待处理;
b) 由品管员开立《不合格和潜在不不安全品处理单》,记录不合格的事实。
隔离
凡经发现的不合格品,应采取及时有效的隔离措施,防止在未处置之前继续使用,未经处理,任何人不得动用。
评审
一旦发生不合格品,由检验人员配合主管进行评审工作,判定不合格品的性质和可接受的处置方式(包括返工,报废、召回/撤回或待处理品);对一时难以评审的不合格品,上报进行审定。
若评审发现是普遍性的不合格,应:
a) 暂停放行同一批产品;
b) 追溯、重检验(全检)同一批次产品的质量,对发现的不合格品予以标识隔离;
c) 对不合格的来料,追溯、重检验使用到同一批次来料的成品、半成品,对发现的不合格品予以标识隔离。按《采购控制程序》实施应急采购(特采)。
处置
a) 不合格的原料,由供销科与使用部门沟通,根据实际产品的采购和使用情况确定退货或调换处理,并在《不合格品和不安全处理单》上记录。
d) 不合格成品、半成品经评审可考虑返工的,或者报废,不得让步使用。
c) 不合格品经处理后,必须重新接受产品质量检验;
d) 让步使用时,应得到总经理的审批;返工和作废由供销科主管批准,但应报告食安小组长。
是否保持HACCP计划的制定、运行、验证记录?(可结合其他条款审核)
HACCP计划记录的控制与体系记录的控制是否一致?
HACCP计划记录是否包括相关信息?
验证信息是否至少包括:
a、 产品描述记录
b、 记录;
c、 纠偏记录;
d、 应保持HACCP计划应有的记录(如HACCP计划修改记录、半成品成品定期检测记录、CCP审核记录、CCP纠偏审核记录、CCP现场验证记录等)
个人健康卫生
一般生产区所有生产人员身体健康,经体检合格后方能上岗。
在工作期间,每年必须体检一次。经体检合格后方可继续留在本岗位工作。
在工作中如感到身体不适,应及时去部门检查。一旦发现患有病、隐、及精神病要及时上报主管,调离工作岗位,不得从事餐具洗涤剂生产。
因病离岗的工作人员,在身体疾病痊愈恢复健康后,需持开具的健康合格证方可重新上岗。
工作卫生
每日上岗前,应在更衣室穿戴好清洁、完好、符合区域工装要求的工衣、工鞋、工帽。
随时注意个人卫生,做到“四勤”:勤剪指甲、勤理发剃须、勤换衣、勤洗澡。
保持双手卫生,不应有可见的创口,不得染指甲油。在下述情况必须彻底洗手: 进入生产区之前;上洗手间后;工作时手被弄脏后。
上岗时不得化妆,佩戴饰物。
离开工作场所时(包括吃饭、上洗手间),必须脱掉工衣、工鞋、工帽。
工作服卫生
工作服发尘量要小,不产生纤维脱落,不得有磨损、破损现象。如有破损,应及时缝补或更换。
服装区域颜色式样分明,易于识别并有个人编号。
工作服每两天清洗一次,夏季每天清洗一次。
其他卫生
在生产区内,禁止吃东西与吸烟。
食物、饮料、等私人物品不允许放在生产区内。
采取有效措施,防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的聚集和滋生。
除生产车间外不定期喷杀蚊蝇一次(夏、秋季增加喷杀频次),每年对鼠类进行一次捕杀,防止蔓延和对产品的污染。
使用各类或其他药剂前应做好以人身、产品、设备、工具的污染和中毒的预防措施,用药后将所有设备、工具彻底清洗,消除污染。
应贮存于库房或柜橱内,专人负责保管。
原料的仓储条件必须符合仓储要求,地面平整,便于通风换气。每天查看库房温湿度,检查是否符合贮存要求。如温度过高,则要通风换气;湿度**标则要除湿,不致以生虫、发霉.
应有防虫、防鼠设施。库房悬挂诱蚊灯和放置捕鼠笼,并定期检查。
原料库应定期检查,发现生虫现象要及时采取措施。
生产厂房、仓库的排水道中,地漏要盖紧,排水道出口处加装铁栅,防止老鼠和其他动物爬入。
每周由车间组织有关人员对防止昆虫和其他动物进入厂房的管理进行检查,并填写记录,质检部定期抽查。
窗户明亮、墙壁见本色、无浮尘、无霉斑、无渗漏、无不清洁的死角。
地面光滑、平整、清洁、无积水,无杂物。
厂房严密,无啮齿类动物及其它害虫。有防止虫、鼠进入厂房的设施。
原辅料、半成品应分类、定量、**码放整齐,有遮盖防尘措施,有明显的状态标记,可以有效地防止交叉污染和差错。
一切非生产用品不得带入工房,不得在工房内吸烟、吃饭、睡觉、会客,不得从事与生产无关的活动,不得晾晒工装。
楼道、走廊、电梯间不得放置任何生产用具或其它物品,不得堆放成品及半成品,保持运输通道的清洁、畅通。
物流要分开,有明显的标记,人员、物料要在规定的通道出入,不得穿行。
同一工房或相邻工房的操作安排要合理,不得相互妨碍,不得产生交叉污染。
生产中的废弃物应装在密闭的容器内存放,每日必须及时清理到规定的废弃物堆放站,并立即将容器清洗干净和消毒。
生产区内应设置清洁间,卫生工具齐全,通风良好,工房清洁。用具使用后及时放入清洁间处理干净,工房内不得存放清洁工具。清洁工具和清洁剂(消毒剂)要分别存放,不能造成对产品生产环境的污染。
通用部分(适用于所有认证申请组织)
1 营业执照复印件(申请认证的范围覆盖多个场所时,请同时提供所有场所的营业执照复印件;在同一实体多个名称时,请提供有关单位的营业执照复印件及其与申请主体关系的说明和)
2 行政许可、资质、强制性认证证书复印件(适用时)
3 组织位置图/场地分布图或相关说明(认证范围不在同一地点时适用)
4 管理体系文件
5 产品工艺流程(图)或服务提供流程(图)
6 适用法律法规及标准清单