资料协助 顾问整理-质量管理体系认证-泉州ISO9001认证材料

附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
管理评审准备
管理者代表在评审**星期将副副总经理或其代理人批准后的“管理评审计划”分发至相关部门，由部门主管根据评审计划要求，准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
管理评审会议
评审由副副总经理或其授权的代表主持，管理者代表、各部门主管和其它被邀请人员参加，参加评审的人员对“管理评审计划”的评审内容进行逐项评审。
管理评审主要内容
A 质量审核结果，如内审中发现的问题，纠正措施完成情况，需提请管理评审解决的问题，也包括外部审核的结果；
B 顾客反馈——顾客投诉的处理，顾客反馈的重要信息，顾客满意和不满意程度的统计分析，通过对顾客反馈的分析，而提出对产品和过程等的改正意见。
C 各质量目标完成情况的统计分析，包括产品的符合性和过程业绩。
D 体系文件的修改/补充情况；
E 含有纠正、预防措施和改进措施的实施情况；
F 对**次管理评审决定执行情况的检查结果；
G 质量管理体系的不适应和需改进的问题，包括技术改造、重大的技术措施等。
F 各部门对质量体系改进的建议

其它部门零星领料
由需求部分填写《内部联络单》,经部门主管批准后发至PMC,由相关物控确认后,再由PMC计划员发至各录入员打单.
《其它出库单》打好后,由领料单位至物控确认后实施领料.
《内部联络单》或相关依据性的文件需料号,数量此信息在物控确认后不可随意更改.
如属其它事业部调拨物料,则应事先发书面通知PMC,由物控组织好材料后,PMC下销售订单,由资材打《销售出库单》办理领料手续.
在K3中零星物料有“以旧换新”的要求物料在领用时，用旧的工具、物料来更换，更换后的工具、物料由资材保存，待月底时统一交行政进行处理

公司资料库由资料员专人管理，负责资料收集，目录编制，资料建档、归档、查阅、借阅。
一.资料收集：来源包括公司收、发文，公司业务研究资料，及其他途径获得的资料。
二.目录编制：根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资料目录。
三.资料建档、归档：根据资料目录做好相应的建档、归档工作，保证公司资料库齐全完整，密级资料必须保证安全。
四.资料查阅、借阅：凡公司员工因工作需要查阅、借阅公司非机要资料，须由资料员填写《公司资料借/查阅簿》，办理借还手续。
借、查阅资料应妥善保管、保持整洁，按期归还，如有遗失毁损应立即报告行政部并及时追查处理。
借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损，资料出借和归还，由资料员负责检查资料的完好破损情况。
查阅机要资料须经行政部审批，同意后方可查阅。机要资料不得复印，不得外借。

资材报废作业
要想把资材的材料进行报废,由资材录入员打《其它出库单》(套打格式选择为“物料报废”),选择出库类型为“材料报废作业”。经品管、技术、采购、PMC及相关权责人员审批后,办理实际物料出仓作业,双方确认数量后,行政课负责处理报废材料并在经办栏签收确认,资材保管员在发料处签名.然后单据返回录入员进行审核.
销售配件领料
销售配件是通过《调拨单》的形式进行领料及入库作业的.
领料时必须依业务的《发货通知单》制相应的配件的《生产领料单》,即从物料仓库将物料调拨至生产车间仓库.
经过加工后再依业务的《发货通知单》制一张从车间仓库调拨至成品仓库的配件《产成品入库单》,该单签字审核后,由录入员再根据《发货通知单》制《销售出库单》进行出货作业的办理.
公司配备多名内部审核员，并建立和保持合格内审员名单，内审员能力要求包括但不限于：
a.了解汽车行业的过程特点。
b.了解顾客要求。
c.了解审核范围；掌握基本审核技巧，包括基于风险的思维。
d.具备必要的技术知识。如：过程风险分析（FMEA）、控制计划、产品过程能力SPC、控制图等。
e.通过开展内审工作来证实和改进内审员能力。
4）二方审核员能力
公司的二方审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求，并具备如下核心能力：
1）了解汽车行业的过程特点。
2）了解顾客要求。
3）了解审核范围；掌握基本审核技巧，包括基于风险的思维。
4）实用的核心统计工具，包括FMEA和控制计划等。
5）了解供方的生产工艺流程、产品关键质量特性、开发或制造能力、质量体系保证。
意识
公司通过培训、媒体宣讲、知识竞赛、员工技工技师晋级、管理线青科学科制度、季度星级员工和年度评选等多方位、多种手段，并建立相应的文件制度运行，使与质量有关人员建立如下认识：
1）知晓质量方针。
2）知晓相关的质量目标。
3）他们工作对质量管理体系有效性的贡献、对产品质量的影响。
4）不符合要求的严重后果，以及不合格品带来的风险。