ISO9000认证质量管理体系认证
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所需资料顾问依据标准整理
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周期30天左右
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ISO9001认证培训质量管理体系内审员培训
采购方面的计划任务是否得到有效的落实? 组织必须定期其供应商在项目落实方面的进度。在供应商的项目管理中,应落实合适的里程碑以及检查表。必须对供应商的活动加以跟踪,以便在发现不符合情况时,能够启动合适的措施。
- 特性,法律法规要求
- 协调会议纪要,研讨会,同步工程小组
- 职能归口协议
需要加以考虑的事项:
- 批准
- 模具的标记、模具的设计/产量
- 评审报告;现场考察记录
- 文件;供应商的项目报告
- 里程碑评价;能力;负荷测试;基准样件
QR8.4-01 NO.201401《供方能力调查表》 QR7.4-02 NO.201401《供方评价表》
QR8.4-03 NO.201401《合格供方名录》
QR8.4-04 NO.201401《供方业绩评价记录》
QR8.4-14 NO.201401《供方质量管理体系开发计划》 QR8.4-07 NO.201401《采购技术规范书》
售后服务
只要是公司的客户,均要做好定期等售后服务。
解决接受客户的合理意见,包括质量方面、产品改进、用户需求等。
有目的地帮助客户进行营销策划,扩大市场份额,从而提高产品度。
互换信息、互惠互利、共同受益。
及时收集客户对产品需求和潜在需求。
为适应企业仓贮现代化管理,便于更快更准确查询各种物料的购入量、使用、结存等动态,对全厂物料进行统一编号、统一代号。
导入新物料时按物料属性对其分门别类进行编号。
仓库入料后,请验单、货位卡应填有统一编号,分类账应登有统一代号。
发料时,仓库管理员应认真核对统一编号及物料的批号是否与《检验报告单》上的号码相符后,方可送料。
统一编号的方法。
物料代号格式:C001AA、Z001AA、Y001BA、B001BA、F001BA编码规则说明如下:
(1) 前4位含义:
成品:以C开头+3位流水编号;
中间产品:以Z开头+3位流水编号;
原物料:以Y开头+3位流水编号;
包装材料:以B开头+3位流水编号。
辅料:以F开头+3位流水编号
(2) 后2位字母后缀含义:
内制品起始编号以AA结尾,同一物料如有变更则升级为AB、AC、AD….
外购品起始编号以BA结尾,同一物料如有变更则升级为BB、BC、BD….
(3)可互相替代使用的共通品可参考编码规则:前3位相同,后缀用BA、CA、DA…区分
比如Y001BA、Y001CA、Y001DA…
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审计程序
由供应人员提供数个供应商。
由采购部组织采购并对每个供应商进行审计。
供应商评估周期为每年一次。
重点供应商评估类型
重点供应商是指占采购总金额80%左右的那些供应商,而这些供应商的数量只占采购商的供应商总数的20%左右。这类供应商提供的商品的金额占采购商的采购总金额的80%左右,对采购商的生产经营好坏影响较大。因此,采购商应同这类供应商建立长期合作伙伴关系,加强相互之间的联系,做到商品供求信息的及时互通。其中主要原料包括:乳化剂、防腐剂、皮肤调理剂等。
审计内容
准入审核:对供应商经营状况、生产能力、质量保证体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,以确保购进的原料符合国家法律法规、标准规范的质量安全要求。
过程审核:建立原料使用过程审核程序和溯源机制,保证供应过程中持续的产品质量安全。对供应产品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格产品处理等方面进行审核。
评估管理:建立评估制度,对供应商定期进行综合评价。对供应产品质量、交货能力、技术水平、产品合格率等方面进行评估,结果为不满意的供应商,采取淘汰或改进机制。
现场审核:对重点原料供应商应定期开展现场审核,包括对生产能力、生产过程和质量控制等方面进行审核。
审核要点:
文件审核
供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营文件等;
供应商的质量管理体系文件;
原料生产原理说明;
原料性能、规格、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
产品验收与检验:按产品技术要求进行验收或检验,要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格。
重点原料供应商的现场审核:对重点原料供应商的生产环境、工艺规程、生产过程、储存条件、质量管理等影响产品质量安全的因素进行现场审核。
审计人员职责
审计人员必须依据审计目的,对审计内容如实、认真地审计,并填写供货商质保体系评价表。
审计人员必须对审计内容进行综合评价,得出可行或不可行的结论,各自签名确认,并记录日期。
采购部将审计结果报质量负责人批准。
采购部根据质量负责人审批结果,发文公布所批准的**供应商。
供应人员只能在经过质量审计的供货商**采购,每种物料的供货商原则上控制在三家以内。
供货商**评审工作每年进行一次重新评审,评审合格后方可成为下一年度的合作供应商。重新填写“供货商审计记录表”。
当出现物料供应不合格的情况时,供应人员应根据品管部反馈的检验结论督促供应商进行整改,未达到要求的则暂时终止该供应商的**。
因供应商**评价或复审评价所引发的记录均应按质量记录的要求保存。
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物料入库前,仓管员应核实物料是否是在经批准的合格供应商目录里的单位采购,若不是可以拒收。
原料进厂应附生产厂家的产品检验报告单,其他物料应有供应商名称,货物凭证,同时核对产品名称、数量、批号、生产日期与实物、订单是否相符,若不相符,仓库可以拒收。
物料外观的初检
初检外包装是否完整,有否污染、受损、淋湿等。
初检外包装是否按规定标明生产厂家、产品名称、规格、批号、生产日期、有效日期等。
外观初检不合格的,立即报告上级主管并通知采购与品管确认是否直接拒收。
外观初检合格的:
存放拟定位置;
按批堆放;
按批放置于待验区及挂上货位卡;
按批请验;
按批验收;
填写《物料入库单》。
请验
货到后在内请验;
化验员进行取样。
核对化验员是否按规定件数取样。
在货位卡上登上取样量。
检验结果
合格物料:
将物料从待验区移到绿色合格区域。
货位卡上填入检验号。
填写《出入库台帐》。
不合格物料:
将物料从待验区移到红色不合格区域。
二天内移入不合格区。
按《不合格品管理制度》办理。
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品管及生产车间按职责分工加强对生产过程的产品质量监督检验,严把每个过程的产品质量。做好:操作人员自检、品管员件检验、巡视检验及成品检验工作。并做好记录,做好检验状态的标识工作。具体《制程检验规范》操作
品管及生产车间在生产过程中发现不合格品要认真做好记录、标识、隔离,并及时处置。必要时责成责任部门或个人,分析产生原因,制订有效措施并实施,以防再度发生。具体按照[不合格品控制程序]规定执行。
工序完工产品应移入待检区,经过品管检验合格,加盖合格标识或品管员签认合格,产品方可放行下工序。
产品生产过程中做好产品的物料交接,上工序完成后应认真填写产品“产品交接单”并交品管确认签字,连同产品和交接单转交下一工序。接收工序应授权专人进行产品的验收,保证产品的质量符合要求和数量准确,并在产品交接单上签字确认。
生产计划监督
生产主管和业务内勤根据“生产制造令 ”、“生产日报表”核对计划的完成情况,编写“生产进度控制表”,并不定期进行现场检查,以掌握生产进度和现场状况;各车间根据生产任务单,认真组织生产,定期检查进度,发现问题及时协调解决,确保按质按量按时完成生产任务。
当生产进度延误时,生产部应立即进行分析、协调,必要时采取加班或向相关部门申请支援等措施加以弥补;
当生产进度延误,需报告业务内勤和业务部与顾客协调,必要时由业务部负责对事件评估及协商交货期事宜。
生产批完工总结
生产部整批产品完工后,应做产品完工总结,分析订单交期是否按时完成、生产过程产品质量状况、产品是否产生余量(数量多少)、生产过程是否有异常、班组生产效率评价等。
业务内勤统计每月订单生产部的内部生产计划达成率、每批产品物料利用率、多投率等生产控制指标达成情况。
人力资源是否到位并且具备资质? 必须设计一道过程,负责总体人力资源规划。必须为确定的时间规划人力资源并保证到位。针对具体的任务,人力资源必须具备相应的资质。必须出具相关的材料。在研发过程中,针对可能产生的瓶颈和额外的需求,应定期开展需求分析。外包的过程和服务应被考虑在内。落实原型件制造,样件制造,试生产,生产测试和批量生产所需产能已经到位。
- 客户要求
- 对各个岗位的总体要求
- 培训需求调查
- 不同领域的认识技能
- 项目管理
- DOE、FMEA、QFD、DPC
- 检验过程适用性
- 外语技能 QR7.2-01《人员需求申请表》
QR7.2-02《岗位技能要求》
QR7.2-03《员工招聘登记表》
QR7.2-04《员工试用转正评定表》
QR7.2-05《岗位技能评定表》