咨询到位 审核顺畅 南京IATF16949认证申请

 IATF16949：2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系 要求》
 ISO9001：2015 《质量管理体系 要求》
 ISO9000：2015《质量管理体系 基础和术语》
 ISO 9004： 2009 《质量管理体系 执行改进指南》
 ISO 19011： 2020《审核管理体系的指南》
 AIAG的工具
 顾客要求
 相关法律法规
应建立完整的文件化销售和售后服务管理体系，包括销售政策、服务政策、服务流程、销售和服务网络规划及建设要求、备件提供、信息反馈、索赔规定、产品召回、客户管理等内容。
应按照销售和售后服务要求开展对服务网络的建设和准备工作。
1、企业应具有营销和售后服务等规定的文本，并为可控运行状态。
2、企业应当制定汽车销售和服务网络规划，网络规划包括：经营预测、网点布局方案、网络建设进度及建店、软件和硬件、网点管理模式、网点考核标准、售后服务标准等；如新建乘用车企业就其“网络规划”编制实施计划或进度安排。
3、企业编制的服务政策至少应包括从客户的咨询、售后服务、故障处理等各方面；服务流程应细化、明确，覆盖所有环节；信息反馈应是及时和全面的，并有记录。
4、企业应该为企业所有销售或准备销售的车型准备相适应的使用手册、维护保养手册、备件手册等。
5、企业应对维修网点加强监督管理，督促其提升服务能力及服务质量。
6、汽车销售和与其配套的配件供应、售后服务网点相距不得**过150公里。
7、企业应按照营销和售后服务要求开展对服务网络的建设和准备工作，并有相应的佐证材料和资料。新建乘用车企业应在三年内达到上述要求。" "1、查阅服务管理文件，内容是否齐全；
2、新产品上市时，关于销售和售后服务的策划是否充分，是否有实施和总结的记录；相关人员是否培训充分。"  4.2文件要求8.5.2纠正措施
六、产品的营销和售后服务能力 按照《汽车产业政策》、《汽车贸易政策》、《汽车销售管理实施办法》等规范性文件的要求，企业有义务，也应有能力为消费者提供相适应的维修、保养服务。重点关注企业的组织机构、人员配置、网点建设，以及营销和售后服务管理文件和有关记录。查看产品相对应的三册。

开展PFMEA的时机：
PFMEA旨在及早识别出潜在的失效，因此PFMEA应在以下情况下开展：
在过程设计概念形成，设计方案初步确定时开始PFMEA；
在过程设计的各个重要阶段，对PFMEA进行评审、修改；
在过程设计文件完成之后完成PFMEA工作；
在进行过程设计修改时对PFMEA进行重新评审和修改。
PFMEA活动的实施：
由工程、生产、品管、生管、制造相关人员成立多方论证小组。
多方论证小组根据过程流程图、特性清单、产品技术要求、过程特性参数、制造和装配要求和现有的PFMEA资料对过程潜在失效模式及后果进行分析。
按下列要求填写PFMEA表格：
FMEA 编号：按过程号编号
项目名称：填入所分析项目的名称。如零件/系统
设计责任部门：填入产品设计部门和/或小组名称
编制者：填入负责编制的人员姓名、电话及所在部门名称。
车型年：填入设计将要应用或影响的车辆年/项目（如已知）。
关键日期：填入初次FMEA预定完成的日期，该日期不应**过产品加工图完成的日期。
FMEA日期：填入编制FMEA初稿的日期及新修订的日期。
主要参加人：填写执行此项工作的各责任部门和负责人（或参与人）。
设计功能要求：简单描述被分析的产品或零件的功能和使用特性，若设计中包括许多具有不同失效模式的特性，应把这些行性作为立的一项列出处理。
潜在失效模式：是指零部件可能发生的不符合设计功能的失效形式，是对具体特性不符合要求的描述，它可能是引发上一级系统失效的起因，也可能是下一级零部件失效的后果。在FMEA准备中，应假定提供的零件/材料是合格的。
潜在失效后果：是指失效模式对顾客感受到的功能的影响。在这里，顾客可以是下一道工序、后续工序或工位、代理商、终用户。当评价潜在失效后果时，应依据顾客可能注意到的或经历的情况来描述失效的后果。对终用户来说失效的后果应一律用产品或系统的性能来描述（如噪音、工作不正常、发热、外观不良、不起作用、间歇性工作等）；若顾客是下一道工序、后续工序或工位，失效的后果应用过程/工序性能来描述（如无法紧固、不匹配、无法安装、加工余量过大或过小、危害操作者、损坏设备等）。
严重度（S）：是指潜在的失效模式对顾客的影响后果的严重程度的评价指标，严重度仅适用于失效的后果。评价指标分为“1”到“10”级，按严重程度依次递增。

请购：
计划性请购案，由采购根据系统提出请购单进行原物料的请购。
非计划性购案由需求单位视实际需求提出请购。
重大设备及项目计划由项目负责人请购。
单工序委外需求由生管及相应单位提出。
采购：
采购员根据订单和原辅料库存情况，通过K3系统运算生成采购合同或由相关部门申请采购申请单。
采购经过询、比、议价寻找合适的供应商并报价，确定具体单价后根据合同或采购申请单制作《采购订单》并追踪《采购订单》的签回，供应商需签回《采购订单》后，采购据此追踪所采购物品的交货；采购承办人须明确掌握供货商接单之意愿、能力交期,以确保采购物品供应之接续性。
委外加工： 采购课根据K3系统运算生成《采购申请单》，根据委外加工商的实际情况确认委外加工商，生成系统《委外订单》，《委外订单》签回后跟踪交货；
选择供应商:
采购课应在《合格供应商名录》上选择供应商优行采购。
若需于《合格供应商名录》之外的供方采购，则按《供应商管理程序》执行。
采购信息：
产品特性：如品名、规格、型号、数量、尺寸、性能及其他质量要求。
质量文件：如产品合格证、质量保证书、材质报告、炉号、批号。
体系：如是否通过ISO9001等体系认证或产品认证。
环境：是否有进行有害物质、环境管理。
其他：如加工能力和人员要求。
交货：
采购须根据订单上的交货日期或送货通知单上交货日期要求厂商如期交货。
若因质量或其它异常造成无法达交且影响客户交期时,采购需及时以邮件方式通 知生管及相关部门,并呈报部部门高主管申请或向同业借料。针对客户或认证通过的物料供货商,需内由业务及相关部门以邮件方式通知客户, 得其同意方可更改; 如不同意,与其商讨解决方案。
验收作业：
采购的原材料到公司后，仓库保管员依采购订单及供方送货单点收品名、规格、型号及数量等，并通知品保部进行检验或验证，品保部按《检验与测量控制程序》进行检验或验证，合格后由仓库员按《产品防护控制程序》标识入库存放；若不合格按《不合格品控制程序》执行。
外协件到公司后，仓库保管员依据《委外订单》对外协件的品名、标识、加工类别及交付日期进行点收，并通知品保部进行检验或验证。品保部按《检验与测量控制程序》进行检验或验证。合格后，按《产品防护控制程序》标识入库存放；若不合格，按《不合格控制程序》执行。
当本公司或顾客提出在供方货源处对采购的原辅料或外协件进行检验或验证时，本公司应与供方交流采购信息，以便规定检验或验证的安排，及产品的放行方式。
结报：
物料经验收合格后,仓库将验收单据转采购承办人。
对帐截止日期为每月1-25号为当月货款﹐26号至月底为次月货款,各交易厂商应于每月月作好对账单并与采购承办人完成对帐作业。
若厂商因违约交期、质量异常及其它扣款项目,采购则应据实执行扣款结报。
对帐无误,采购承办人通知厂商于规定时间将交于我司,以示交易有效。
付款：财务依照采购《付款申请单》进行付款，参考财务管理制度。

开发评估段:
1 DFM:市场部接收到客户端报价评估信息后，将客户名称、机种名（若有保密性问题可用代码进行）、外观工艺及要求、产品2D与3D图档提供给工程部进行DFM评估。DFM由工程部主导完成，其他部门需配合工程部参与检讨并配合提供工程部所需资讯，DFM内容需含有制程工艺安排、制程或结构量产可行性与建议、生产CT评估。市场部收到DFM及详细审核确认无误后，负责将报告提供客户端，并与客户检讨，必要时相关部门需配合市场部要求参与讨论，市场部需追踪DFM直至需讨论项目都确认完成。
2 市场部及时与客户串联确认，工程部拟定DFM是否满足客户所需，如果客户采取评估方案并作定案动作，市场部需传出定案DFM，如因厂内设备及生产条件难以满足客户所需，需由市场部告知客户。
3 市场部在接获新产品开发信息后，根据新产品状况，详细填写《新产品立项申请单》,并送呈总经理室核准。由市场部负责召开项目立项说明会，介绍新品相关技术要求及交样数量及交期，开立《样品需求单》，并在系统内下销售订单，同时将《样品申请单》原档提供给工程。
4 工程部以《样品申请单》为依据，回复打样排程给市场部，开立夹治具，夹治具的开立、验收、验证等具体按【夹治具管理作业规范】执行。
5 市场部确定项目开发后，由市场部专案负责人串联客户及厂内相关信息及进度发布，工程部依据检讨结果对设备、人力等其他作出相应要求。
6 品保部及工程部根据客户提供的标准，分析厂内对应料件稳定性，并延伸至厂商及厂内料件管控。
新产品打样阶段:
1 工程部根据市场部样品申请需求，召集相关部门，召开新品开发说明会，并提出人、机、料、法、环等需求。
2 打样阶段由工程负责制定打样排程并负责领料、入库、报废等。若仓库无库存原材，则由工程根据需求进行采购作业，采购负责跟踪入库，原材入库后采购需立即知会工程。
3 新品出样后，工程部提供需量测产品，品保负责产品量测，并完成《全尺寸量测（FAI）》及《制程能力分析（CPK）》报告，提供给工程。工程部根据测量结果分析产品结构是否满足客户要求，为工程及生技调机提供佐证数据。打样阶段工程部制作初版BOM、POP、SOP、flowchart，品保部制作初版SIP等检验标准文件。
4 若工程、品保判定样品NG，则由工程部主导召集相关部门进行检讨，并追踪改善结果，直至样品终完成。
5 工程、品保判定样品OK后，工程提供样品给市场部，由市场部负责交样给客户并
跟进客户承认信息。
6 产品安全性验证（含包材验证）具体按照《产品先期策划控制程序》执行，储存及运输按照《产品防护控制程序》执行。
1、各部门年度培训需求；
2、新员工入职、新员工上岗、在职员工技能提升、工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前；
3、外训申请、培训申请表；
4、考评发现员工质量意识不足；
5、法律法规要求；
6、岗位知识要求；
7、顾客要求；
8、顾客沟通的能力要求；
9、员工行为准则；
10、社会责任；
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