龙岩ISO9001认证顾问-ISO9000认证

客户投诉 1、对于客户投诉是何意见？ 及时响应48小时处理完毕
2、对于客户投诉是否采取了预防、改进措施？ 有改进措施并实施
3、预防、改进措施是怎样实施的？ 根据整改要求进行了实施
1.目的
对生产过程中影响产品质量、交期的各种因素加以控制，确保产品满足顾客、相关方和法律法规的要求,确保品质,保证交期。
2.范围
适用于本公司生产部各生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和加工测试方法等进行有效控制。
3.定义
3.1过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
3.2过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，如注塑、吹塑、焊接、热处理、电镀、油漆、炼钢、铸造等。
3.3产品：过程的结果。
3.4特性：可区分的特征。
3.5确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
3.6验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
3.7工作环境：工作时所处的一组条件，条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体工效和大气成分）。
4.职责
4.1业务部:
4.1.1负责下正式生产通知；
4.1.2负责把客户所需产品的型号\数量\交期表述清楚；
4.1.3负责说明重点品质要求；
4.1.4负责说明包装要求；
4.1.5负责说明搬运\交付要求；
4.1.6负责订单异常的协调。
4.2生产部:
4.2.1负责评估生产产能(交期\人员\机台设备)并与业务确认；
4.2.2负责生产现场的人、机、料、方法、环境、安全管理；
4.2.3负责现场工人的培训教育工作；
4.2.4负责按定单要求进行生产作业及生产进度控制；
4.2.5负责生产统计；
4.2.6负责产品送检及自检；
4.2.7负责生产异常处理。
4.3采购:
4.3.1负责下达采购物料单(包括品质\数量\交期).
4.3.2负责物料追踪.
4.3.3负责物料应急处理、采购物料不良处理。
4.4仓库:
4.4.1负责物料进仓
4.4.2负责仓库物料清单的整理\汇总\提报.
4.4.3负责成品入库
4.4.4负责索要成品检验合格单
4.4.5负责按出货要求进行成品出仓
4.4.6负责出货产品的搬运\装卸

过程控制
生产过程策划
当有新产品或顾客对产品有新的要求或生产过程有重要变更时，生产制作部门针对产品的质量特性及过程参数确定产品质量形成的过程，保证直接影响产品质量的过程处于受控状态。现根据公司目前生产的产品，确定控制的生产过程详见产品生产加工工序流程图。
生产过程的确认
关键过程的识别和确认
关键过程的识别和确认由设计部会同生产车间进行。
关键过程包括：
对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
产品重要质量特性形成的工序；
工艺复杂，质量*波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。

供应商监督评价
采购和生产部持续对供应商进行监督，以确保供货质量，若有异常时，填写“质量异常反馈单”传送于供应商并提出纠正改善要求。
生产材料的供应商，每季由IQC对供应商进货质量进行考核，由仓管员对供应商的供货及时性进行考核。一个季度内送货不准时、不合格**过3次，则由提报副总经理将该合格供方降为不合格供方。对于产品质量、交期、问题处理及对策改善不彻底连续三个月均要求改善者，则由采购报副总经理,建议取消合格供方。
供方考核结果应成为决定向供方增减采购量、采购频率、是否作为长期合作伙伴建设的依据：
A、考核合格并者，增加采购、且有成本优势，则培养长期合作。
B、考核合格成绩一般者，保持订购量。
C、考核不合格者，减少采购量或限期限制采购，限期要求整改，整改无效者，取消供货。
服务的供应商则根据其服务的质量和服务提供的及时性对其进行监督。

企业行政管理体系的任务
企业内部的各种事务是由多种要素构成的,人、财、物、信息、制度方法等等都要参与其中,共同发挥作用,这就需要保持构成要素的齐全、有效,使要素之间有佳的配合关系。
企业行政管理的任务就是通过对事务活动的构成要素及其流通过程实施科学有效的规划、组织、监督、控制、协调,为企业职能活动的开展创造条件、奠定基础、提供**。要使企业做到,
人尽其才,即为事务活动的有效运行提供人力资源保证,要通过科学分工、优化组合、完善行为规范、教育培训与激励、合理配置各类从事事务处理工作的人员,明确其职位,提高其素质,充分调动他们的积性,充分发挥他们的作用。
物尽其才,即为企业职能活动提供必需的物质条件,要合理分配,正确使用各种设备、工具、材料和能源,充分发挥其作用,厉行节约,努力降低消耗,力争供求平衡。
财尽其用,即为企业职能活动提供基本的财力保证,要量入为出,量力而行,讲究成本效益,讲究核算,使有限的资金得到合理利用。 时尽其能,即为企业职能活动的有效性提供必要的时间资源,要维护事务的时效,以有力措施充分发掘时间的利用价值,合理配置时间,充分利用时间。& p!
文畅其流,即为企业职能活动提供包括文件在内的各种信息资源,要创造、充分利用、有效维护信息资源,使信息流通过程有序、顺畅、有效。
针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ 对于研发的产品，所有相关的要求都已经到位，组织制定了一道过程，用以识别客户的一般要求以及研发和过程要求。
对询价和合同文本的完整性进行检查。
在不满足要求的情况下，必须通知客户，或者由客户对不符合项进行放行
客户在下级供应商或原材料选择方面的要求必须被记录下来。
必须在自身要求，客户要求，法律法规要求，生产制造工艺以及取决于产品用途/使用的特征的基础上，识别的特征。
针对由客户的供应商，签署了归口协议。
产品/过程研发
- 设计任务书
- 客户要求、法律法规要求
- 采购条件、物流要求、质量协议
- 涉及质量管理的要求、文献记录方面的要求、环境保护，回收利用要求
- 时间表，技术交货条件
- 互联平台的访问
- 在职能归口的框架范围内，和客户一起定义针对下级供应商的责权关系
- 检验规范、产品/过程特征，特性
- 订货文件，包括数量/时间安排
- 性能、技术规范、图纸
- 在过去产品积累的经验
- 设备、工具、检验工具的适用性
- 加工工位和检验工位的设计
- 搬运，包装，仓储和标记 制定QD8.3.1《设计和开发控制规范》，用以识别客户的一般要求以及研发和过程要求。
QR8.3-06 NO. 202001
《设计开发输入清单》
明确了产品、过程的设计输入要求。