ISO9001认证质量管理体系认证
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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
1. 本公司以顾客为关注焦点,识别和确定质量管理体系各过程,确定了:4个顾客导向过程(COP),4个管理过程(MP)和7个支持过程(SP)。
2. COP,SP和MP的定义:
COP:通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程.
SP:是为了实现公司的经营目标,支持COP实现预计目标的过程.
MP:评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
通信规章制度
*1条 为规范公司通信管理,降低成本,提高工作效率,特制订本制度。
*二条 公司通信管理的归口部门为行政财务部,负责通讯设备购置和管理、维护和维修、传真收发、信件收发、通信费用的管理等。各部门对上述工作应予以协助和配合。
*三条 公司固定电话是为工作需要而配备的,为使电话畅通,通话应简洁;音量应控制,以免影响他人工作;禁止打私人长途,不得在上班时间用电话。行政部及行政财务部有权对电话使用情况进行检查,发现异常,应及时做出处理。
*四条 公司的传真收发均应进行登记。急件应及时通知收件人领取。具体管理者为资料员。
*五条 信和特快专递的收发均应进行登记。不得通过公司寄发私人邮件。具体管理者为资料员。
*六条 公司员工应爱护公司通信设施,不得任意损坏。
*七条 总经理和行政部的手机话费实报实销,行政财务部负责人每月补助100元,其他人员每月补助50 元。员工每天早8:00至晚8:00应保持手机开机,总经理及行政部应保持开机。
*八条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政部。
要求
管理评审策划
年度“管理评审计划”
A 由副副总经理或其授权人主持,每年至少召开一次,时间间隔不**出12个月,各部门负责人或其代表参加,一般于内审之后,认证机构正式现场审核或跟踪复审前1月左右对一年度来的质量体系运行情况进行评审。
B 管理者代表编写“管理评审计划”,由副副总经理或其代理人批准后议定日期按“管理评审计划”进行评审。
适时“管理评审计划”
A 在下列情况下,由副副总经理或其代理人提出,适时进行相应的管理评审:
a) 组织结构、产品结构、质量方针、资源发生重大改变与调整时;
b) 发生重大质量事故或相关方连续投诉时;
c)客户或认证机构评鉴有重大缺失提出改进要求时;
d) 当副副总经理或其代理人认为有必要时,如新建立的质量体系在内部审核完成后。
B 管理者代表适时制定管理评审计划,提交副副总经理或其代理人批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划,但评审计划内容一般针对5.1.2A相应具体事项。
资材报废作业
要想把资材的材料进行报废,由资材录入员打《其它出库单》(套打格式选择为“物料报废”),选择出库类型为“材料报废作业”。经品管、技术、采购、PMC及相关权责人员审批后,办理实际物料出仓作业,双方确认数量后,行政课负责处理报废材料并在经办栏签收确认,资材保管员在发料处签名.然后单据返回录入员进行审核.
销售配件领料
销售配件是通过《调拨单》的形式进行领料及入库作业的.
领料时必须依业务的《发货通知单》制相应的配件的《生产领料单》,即从物料仓库将物料调拨至生产车间仓库.
经过加工后再依业务的《发货通知单》制一张从车间仓库调拨至成品仓库的配件《产成品入库单》,该单签字审核后,由录入员再根据《发货通知单》制《销售出库单》进行出货作业的办理.
1.0 目的
通过对公司的质量管理体系进行定期评审,确保其充分性、适宜性和有效性。
2.0 范围
适用于本公司质量管理体系的评审。
3.0 定义(无)
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
管理评审策划
准备管理评审会议资料
召开管理评审会议
管理评审决议
记录保存
纠正与预防措施
实施验证
副副总经理或其代理人
管理评审计划
年度或适时召开管理评审
相关部门
各部门管理评审资料
各部门整理本部门的体系运行汇报管理评审资料
副副总经理
其代理人
各部门主管
会议签到表
针对评审内容进行评审
副副总经理
或其代理人
各部门主管
各部门管理评审资料管理评审报告
对评审结果形成决议,
提出的改进建议或措施
保存管理评审记录
管理代表
管理评审报告/各部门汇报的资料
跟踪落实管理评审提出的改进建议或措施执行情况,无效的要求重新制订纠正与预防措施,再验证。
公司配备多名内部审核员,并建立和保持合格内审员名单,内审员能力要求包括但不限于:
a.了解汽车行业的过程特点。
b.了解顾客要求。
c.了解审核范围;掌握基本审核技巧,包括基于风险的思维。
d.具备必要的技术知识。如:过程风险分析(FMEA)、控制计划、产品过程能力SPC、控制图等。
e.通过开展内审工作来证实和改进内审员能力。
4)二方审核员能力
公司的二方审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求,并具备如下核心能力:
1)了解汽车行业的过程特点。
2)了解顾客要求。
3)了解审核范围;掌握基本审核技巧,包括基于风险的思维。
4)实用的核心统计工具,包括FMEA和控制计划等。
5)了解供方的生产工艺流程、产品关键质量特性、开发或制造能力、质量体系保证。
意识
公司通过培训、媒体宣讲、知识竞赛、员工技工技师晋级、管理线青科学科制度、季度星级员工和年度评选等多方位、多种手段,并建立相应的文件制度运行,使与质量有关人员建立如下认识:
1)知晓质量方针。
2)知晓相关的质量目标。
3)他们工作对质量管理体系有效性的贡献、对产品质量的影响。
4)不符合要求的严重后果,以及不合格品带来的风险。