ISO9001认证质量管理体系认证
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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
1. 本公司以顾客为关注焦点,识别和确定质量管理体系各过程,确定了:4个顾客导向过程(COP),4个管理过程(MP)和7个支持过程(SP)。
2. COP,SP和MP的定义:
COP:通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程.
SP:是为了实现公司的经营目标,支持COP实现预计目标的过程.
MP:评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
要求
人力资源配置
公司依据《岗位说明书》规定配置人力资源与岗位任职要求,《岗位说明书》需副总经理批准。
经批准后的《岗位说明书》,提供于人事作为人员选择、培训、安排、考核、调整的主要依据。
相关部门根据实际的岗位需求与公司确定用人名额,提供相应资料由总经批准后交由人事进行招募。
基本培训需求
新员工培训
1)上岗前公司基本情况的了解与培训,主要内容如下表:
序号
内 容
培训人
方式
考核方式
适 用
公司发展史与规划、公司经营理念、方针、企业文化等
公司
或授权人
讲解
面试/笔试
全体员工
公司规章制度与员工行为准则
人事
讲解
面试/笔试
全体员工
现场5S的管理
厂长
讲解
观察或考试
全体员工
公司主要产品及工艺流程
生产部主管
讲解
抽问或考试
全体员工
2)上岗前技能的培训,主要内容如下表:
序号
内 容
培训人
方式
考核方式
适 用
相应岗位说明书
部门主管
讲解
抽问或考试
全体员工
本岗位的产品标准
品管主管
讲解、样品
操作或抽考
操作员工
本岗位的作业书
相应部门主管
现场教导
操作或抽考
操作员工
相关程序文件及表单填写
相应部门主管
文件讲解
操作或抽考
操作员工
管理基本知识
视课程而定
课程培训
观察管理效果
管理人员
凡移交不清或所借财物遗失损坏,在未做出赔偿之前,行政财务部部不应签字认可。
辞职员工如给公司造成损失的,或按照劳动合同约定,应该给予赔 偿的,在未赔偿之前,行政财务部不应签字认可。
如果在员工离职时,由于施工方不配合等原因,离职员工所作业务 迟迟不能结束,报告不能及时出具时,公司可通知员工暂先离职。离职后离职员工有义务随叫随到配合完成后续业务,其完成后续业务时基本工资按实到天数计算。
本规定*六条四项全部移交、完成后,行政财务部方可在《离职员工会签表》上签署意见,财务出纳即可结算离职员工的基本工资、绩效工资。行政财务部按照有关规定办理与离职员工解除劳动合同手续。
《离职员工会签表》由行政财务部存档备查。
离职者自办妥手续后一月内(次月十日)领取所有工资。
员工的辞退由总经理和行政部共同批准,行政财务部具体执行。
违反员工职业道德规范*八条、*九条被公司开除员工,不执行本制度。
本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属公司行政财务部。
采购规章制度
*1条 为规范公司采购工作,特制订本制度。
*二条 公司采购管理的归口部门为行政财务部,具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求,本着节约效益的原则,办理采购事项。
*三条 采购原则:货比三家,**为主,勤俭节约。
*四条 公司行政采购统一由行政财务部办理,包括:例行采购(日常办公用品、计算机及耗材)和零星采购(办公设备、 办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等)。
*五条 例行采购
属于例行采购的物品应核定低库存量。达到低库存量时,财务部通知**供应商送货,如复印纸等。
*六条 零星采购
零星采购需履行申购手续,即:
一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求,行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请,按要求填写清楚。
二、审核——由行政部审核,主要审核:是否有必要,是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。
三、报批——由总经理批准。
印证使用规章制度
*1条 为维护公司合法权益,保管及使用好公司印证,防止意外事件的发生,特制订本制度。
*二条 本制度所指印证为:公司(公司公章、公司合同章、公**定代表人、资料章、)、公司财务章、公**人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、执业证书及公司重大资产文件(如、土地使用权证、证券证、银行证、证、车辆等)。
*三条 公司印证是 公司的重要物件,由行政财务部负责人负责保管。保管人应妥善保管,按规定使用,不得遗失、损坏。未经总经理、行政部许可,不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖复印无效章。
*四条 报告盖章由行政财务部负责人负责。禁止其他人员接触。
*五条 公司及分公司的由行政财务部统一刻制或销毁。公司的使用必须履行审批程序(授权内的事项除外),由保管人盖印并进行用印登记。
*六条 公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部办理。
*七条 公司印证一旦遗失,应立即向公司总经理报告,并采取应急措施。
*八条 公司公章、业务章、合同章用印必须登记于“用印登记簿”。用印登记由行政财务部负责人负责。
*九条 本制度由总经理办公会共同批准后发布执行。
兹任命 为本公司 ISO9001质量管理体系顾客代表,负责确保顾客的要求在公司内得到体现,包括以下工作:
1) 特性的选择;
2) 新产品质量目标的制作;
3) 针对客户的要求及规范对公司内相关人员进行培训;
4) 确保有关纠正措施有效并得到实施;
5) 确保新产品过程设计和开发满足客户要求。