协助申请 郑州FSSC22000认证培训

供水：接触直接食品用水：
配备水净化设备或设施
煮沸冷却后生活饮用水
配置冰铲以便取冰，不得直接用手或其它非工具取冰。冰铲使用后不得留置在制冰机内
配置清水和消毒水。冰铲要在消毒水中浸泡后，用清水清洗方可使用
制冰机内外定期清洗消毒，滤芯滤网定期更换
1 目的：通过对从业人员能力的确定与评估，使全员具备岗位，并持续提升个人综合素质。
2 范围：凡公司各管理体系要求的相关岗位人员均适用之。
3 定义：无
4 职责：
4.1人事：负责能力需求制订与评估，并制订年度教育培训计划；
4.2部门主管：负责提出次年培训需求，并配合综合部实施能力评定与培训、有效性考核。
4.2综合主管：负责能力需求评审、培训计划评审、能力评定审核。
4.3总 经 理：负责能力需求与考核、培训计划之批准。
5 执行内容说明：{控制流程见*3页}
5.1定编定岗：综合人事依公司实际状况，会同各部门主管确定岗位需求与岗位能力，并制订公司组织结构图、岗位能力需求一览表{再交管理代表编制职能分配图}]，呈综合部主管评审、总经理批准后正式执行。{公司组织变更或岗位、人员变更时亦同}
5.2 综合部依公司各岗位能力要求，于每年适当时机与责任部门主管一起对管理体系规定的人员进行一次能力评定，并其结果记录于[能力评定记录表]，再呈主管审核、总经理批准。
5.2.1当人员能力未能满足规定要求时，责任部门应采取措施进行纠正，如：换岗（须经过双方主管审核）、辞退（总经理批准）、培训（见5.3）等；
5.3培训需求：由综合部会同各部门主管进行需求调查与整合5.2培训需求后，制订培训计划。
5.4教育培训计划：综合部主管制订[年度培训计划表]，并呈报部门主管审、总经理批准。
5.5培训实施：
5.5.1厂内培训：由综合部发出培训通知，各部门依通知内容实施教育培训，上课人员每次应在[会议/培训记录表]上签到。
（1）新进员工教育培训内容：
A.公司简介、公司各管理体系方针/目标、相关规章制度。
B.岗位技能要求说明{含相关性/重要性}、质量意识、安全知识与环境介绍。
（2）在职培训：
A.内容：依[会议/培训记录表]或各相关部门主管依实际需要排定之内容。
B.时间：依[年度培训计划表]时间或相关部门主管依实际需要排定时间实施。
C.讲师：由厂内或外聘讲师担任。
5.5.2厂外培训：依[年度培训计划表]需求填写[外派培训申请单]实施厂外培训或配合厂外实际状况办理之。

（1）使用部门依设备特性，于每年年底作成[保养计划表]后，依照5.2.4要求实施日常保养和定期保养。
（2）各操作人员依规定内容执行日常保养（不能使用时挂“暂停使用”牌显示），并在[设备点检表]上记录，部门主管负责对日常保养进行复检，以落实设备保养的完整性等。
（3）若设备发生异常，而非操作人员本身所能克服时，应上报部门主管，再由主管知会机修人员进行处理：
A.机修若能自行维修，则由机修人员进行维修，填写［设备重大维修记录表］，并将维修结果登录到[设备履历表]；
B.若须委托外部维修，须经总经理（或授权人员）批准后实施。维修供方管理依《采购控制程序》之“供方选择”相关要求实施。
C.设备在维修期间，机修人员应悬挂“暂停使用”字样标识设备状态。
（4）设备定期保养、维修结果应记录于[设备履历表]，做为以后维护之参考依据。
（5）厂房/工作场所修缮由综合部主管提出，经各部门评审、总经理批准后实施。

标识和可追溯性控制
生产部负责产品标识的管理，将不同的产品标识清楚并分区摆放，负责对所有标识的维护。生产过程中的产品以标签或记号作标识，标识内容含下列项目：批号、生产日期、数量等。成品标识以成品标签加以区分，在成品存放处以产品标签标识。
品管部负责检验状态的标识。根据实际情况，检验状态如合格、不合格、待检等以标牌、标签或作为标识；用签名方式表明检验或放行人员。
当产品出现重大质量问题时，品管部组织对其进行追溯。
可追溯性
a）为实现可追溯性，必须对产品及其状态予以标识，并做好相应记录。
b)当顾客对可追溯性有要求时，按顾客要求执行。

1 目的
1.1保证公司生产使用的产品满足食品卫生之要求
1.2降低采购成本
2 适用范围
本规定适应公司产品需要的原辅材料的采购。
3 职责
3.1采购部负责供方审查、订单下达、货款申报、退货处理等
3.2品管部负责材料检验、生产部负责五金配件检验
3.3仓库负责数量验收
3.4采购、品管、生产共同负责对合格供应商的评定。
4 供方管理
4.1供应商审查：对于初次进入我们公司的供应商，采购先审查供应商上的营业执照及相关产品的技术标准、卫生标准资料，剔除不符合标准的供应商，对于已经有建立采购关系的供应商，如果资料不齐全，采购必须要求其提供，否则，将其从合格供应商剔除。
4.2供应商认定：新供应商进入我们采购前，应由品管、采购等部门对其产品的技术标准、生产能力、交货能力、价格等进行综合评定，确认其符合我们公司合格供应商后，进行样品确认（或者小批量使用）后，才可以进行批量采购。
4.3外协加工厂商：公司委托外协的厂商的审查与认定与供应商标准一样，但对于外协厂商必须进行材料标准的认定，要求外协厂商使用的材料符合***标准，品管部每年应到外协厂进行至少一次的现场质量认定。
4.4公司采购的原辅材料必须在合格供应商中采购，不得采购没有合格评定的供应商提供的材料。
4.5生产设备、五金配件采购可以不进行认定程序，但对于金额**过5000元的采购，必须签定相应的合同。
5 采购管理：
5.1原辅材料采购流程：
5.1.1 生管计划 → 原物料采购计划 → 采购订单 → 来料 → 验收 → 入库 → 付款
5.1.2 由生管汇总公司销售订单，并根据订单合并分解，生成订单所需要的原物料采购计划，由采购扣减当前物料的净库存，同时，适当考虑物料的安全库存状况，生成物料采购需求，终由采购追踪物料的，结合验收状况向财务申请付款，财务根据采购合同付款约定完成付款事务。
5.1.3 以**程设计的标单包括：销售订单、生产计划、原物料采购计划、物料库存表、采购订单、进仓单、进料检验单、电子称重单、付款申请单。
5.1.4 原辅材料采购订单、进料检验单、付款申请单均有总经理核准后执行。
5.2五金采购流程：
5.2.1采购需求汇总 → 生产助理填写采购单 → 采购 → 验收 → 付款
5.2.2 五金采购主要指车间生产所需零配件等的零星采购，主要是五金、管件、电气元件设备机修用品。由生产部门汇总需求统一制单，验收由仓库核对请购单进行数量的验收，涉及品质问题，由使用部门确认。
5.2.3 此类供应商的确认，以及物件信息（包括价格、物件来源等），事先由采购人员、生产经理与经理助理、总经理助理共同确定。实际使用时如发现品质不良，由生产人员提出退货要求，采购人员负责与供应商结算。
5.3采购检验验收
5.3.1生产需要的材料由品管部按照检验，五金配件由生产部检验。
5.3.2材料及五金数量由仓库进行验收。
5.4采购的物品按照产品标识与追溯管理要求进行标识。
投诉处理
立即核实，妥善处理，留存记录。
 感官性状异常时，及时核实。
 及时撤换，告知备餐人员做出处理，同类食品检查。
 就餐区公布投诉举报电话。
 对投诉问题原因分析，采取纠正措施