福建ISO9001认证条件-质量管理体系认证-顾问服务 认证便捷

1. 本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定了：4个顾客导向过程（COP），4个管理过程（MP）和7个支持过程（SP）。
2. COP,SP和MP的定义：
COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程.
SP：是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程.
MP：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
采购规章制度
*1条  为规范公司采购工作，特制订本制度。
*二条  公司采购管理的归口部门为行政财务部，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。
*三条       采购原则：货比三家，**为主，勤俭节约。
*四条         公司行政采购统一由行政财务部办理，包括：例行采购（日常办公用品、计算机及耗材）和零星采购（办公设备、 办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等）。
*五条  例行采购
属于例行采购的物品应核定低库存量。达到低库存量时，财务部通知**供应商送货，如复印纸等。
*六条      零星采购
零星采购需履行申购手续，即：
一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求，行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。
二、审核——由行政部审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。
三、报批——由总经理批准。

产假和哺乳期
1、女员工产假期为90天，其中产前休假15天，分娩时遇有难产，增加难产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，产假期间，基本工资照发、享受福利待遇。
2、产前假15天是指预产期前的休假，为了保护母婴的健康，产前假不得推至产后休息，**过的假期按事假对待。
3、婴儿哺乳期:有未满一周岁婴儿的女员工，每天上、下午各哺乳一次，每次30分钟，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟，两次哺乳时间可合并使用。**出哺乳时间按事假处理。
丧假
员工直系亲属（父母、配偶和子女）时，给予三天丧假。员工在外地的直系亲属，另加路程假。丧假期间基本工资、其他福利待遇不变。
病假和期
1、员工患病或非因公负伤根据其个人在本企业工作时间的长短享受不同时间的期。期，具体规定如下：
三年以内     一个月
三年至六年   两个月
六年以上     三个月
2、在期内休病假基本工资发50%。
3、经公司和社会劳动医务确定为的，公司按《常州市职工生育暂行办法》的有关规定执行。
事假
员工请事假一般一次不得**过2天,全年不得**过10天。事假期间不发工资。
考勤制度
1、建立严格的考勤制度，公司各部门负责人应认真抓好本部门的考勤工作，公司定专人为考勤员，负责公司的日常考勤工作。考勤员必须每日填写考勤表，月底由行政部、考勤员签字，报公司行政财务部，由公司行政财务部审核确认以此作为计发工资、奖金、福利的依据。
2、考勤员由行政财务部负责人担任，考勤员对考勤工作要认真负责，考勤记录要真实准确；如果有错填、漏填或弄虚作假等行为，除予以纠正外，发现一次扣发考勤员100元，发现两次扣发考勤员500元，发现三次取消考勤员，情节严重者扣发考勤员一个月的基本工资。
3、考核内容
考勤员具体负责考核以下内容：
(1)公司员工的出勤情况
(2)公司员工的迟到、早退情况
(3)公司员工的旷工情况
(4)公司员工的探亲假情况
(5) 公司员工的婚假、产假、丧假情况
(6) 公司员工的事假、病假、情况
考核规定及处罚办法
凡出现下列情况均按本规定予以处罚：
1、迟到、早退、串岗、擅离职守：
(1)公司员工均须按规定时间上下班，早上8：30—12：00；下午1：30—6：00；夏季（6、7、8、9月）下午2：00—6：00；凡**过公司规定的上班时间十分钟为迟到，下班时间终了**分钟内下班者为早退。迟到、早退每次扣发工资10元。值日者须早上早到半小时。
(2)迟到或早退**过30分钟者罚款50元，但因公外出或请假并经行政部同意者除外。每月员工迟到或早退累计五次以旷工半日论。
2、旷工：
公司员工未经请假或假满未经续假而擅自不到职者为旷工。员工旷工半天扣发当月10％基本工资，无故旷工扣发当月20％的基本工资；累计旷工三天（含半日旷工情况），扣发当月全部基本工资、工资；无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间**过3天，或者一年以内累计旷工时间**过十五天，视为未经公司批准自动辞职，本人承担自动辞职后的法律责任。

要求
产品要求识别
业务内勤或副总经理收到顾客订单（包括传真、电话），负责识别顾客订单产品的要求：
A 顾客规定的产品要求，主要内容为：新产品有模具部分时，是否同时开模具、模具费谁付、模具交期等；产品部分：产品交货期、交货数量、质量要求、价格、付款方式、交货方式、顾客信用（是否有支付不良记录）等。
B 顾客的潜在要求（特别是对于顾客的合同），包括相关的法律法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求。
附加的要求，如：公司有关产品信息方面的宣传资料或公司宣称的****业水平的质量要求等。
产品要求评审
顾客合同/订单的评审
A 新产品订单：客户下单时样品尚未确认，或是样品确认与订单下在同一订单上。业务员与客户沟通含有模具开发的订单时，应先将客户要求告诉设计员或副总经理，由其对模具的开发难易度、开发时间、模具开发费、模具交付使用时间等进行评审，在“新品订单评审表”上保留评审的记录。
业务部要开出“样品制作单”，并说明客户要求确认样品的时间，通知设计部。可以不要开模时，设计部进行手样制作，手样内部确切认合格后，由业务或设计提交客户确认或封样。设计部根据手样确认结果进行模具设计与制作安排。正式模具样品如果与手样有差别则要求修模，如果需要客户确认则要呈客户确认，直至通过为止。
新产品样品确认合格时，业务部或设计部根据样品填写“报价单”呈副总核准后，传给客户，保留客户对价格的确认结果。。
B．业务部进行新客户或市场开拓成功时，与客户签订产品销售或购销合同，由业务部负责进行合同有关内容的评审，填写“新品订单评审表”。如果交易产品不是本公司生产的，必要时应对供方进行评审。
C 平常接到顾客订单时（包括传真、电话等）；电话订单则要求接单员进行书面记录或事后要求客户补下订单），填写“电话订单评审记录表”，直接在本表上评审结果。书面订单由业务内勤或接单员进行订单评审，在订单评审、确认过程中如双方对产品的数量或交期等简单的问题进行协商后达成一致意见，可以根据与客户的习惯配合作法，直接在订单上确认签字回传前，将相关协商达成的结果更改在客户传来的订单上并签名，或是要求客户从传订单；确认好后转交接单员回传客户。如果客户不需要回传订单的则*回传订单。简单的订单评审可在原订单上盖订单要求清楚，可以  年 月  日供货
如果客户要求的交期不需改变就可以满足，则  年 月  日可以不填。
D 订单的评审应在签订之前进行，确保顾客的各项要求明确、有能力满足。并以书面形式双方协调达成一致。
E 如果双方无法协商达成一致的订单（包括价格、产品交期、低加工数量等）只能谢绝客户，暂时拒接本订单。

1.0 目的
根据公司实际状况，对客户产品质量要求、供货条件、生产条件等进行评估，确保满足客户要求。
2.0 范围
适用于产品要求（合同或订单）评审与修改作业有关的部门与个人。
3.0 定义（无）
4.0 流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
旧产品/翻单产品
包装方案设计与确认
客户或公司内部变更
与客户协调达成一致
生产进度跟踪与协调
产品送样与报价
变更通知
记录保存
厂长确认
仓库查报库存量
车间安排生产
下生产通知
产品承认
确定生产数量
订单审查与评估
客户下单
产品出货安排
业务员
副总经理
客户书面或电话订货记录
顾客订单
电话订单记录表
业务员
副总经理
新品订单评审表
订单回签
填写新品订单评审表，新品包装设计评审、新品样送样、客户确认
仓管员
仓库库存帐
在订单上库存量或电话确认
生管
业务内勤
生产制造令
业务内勤或生管确认生产数量
业务内勤
生管、厂长
生产制造令
与厂长确认生产多投量
生管
业务内勤
生产制造令
订单变更通知
生管或业务内勤下发生产制造令
生产主管
机台生产计划
生产部整体协调后安排每台设备机台生产计划
生管
业务内勤
生产主管
生产日报表
生产进度跟踪控制表
及时上交生产日报表、完工入库单、统计生产进度
生管
业务内勤
出货预排表
依客户要求与订单完工状况安排出货
相关部门
相关表单
保存各种质量记录
过程有效性和效率
总经理评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入
过程拥有者
总经理应当确定过程拥有者，由其负责公司的各过程和相关输出的管理。过程拥有者应了解他们的角色，并且具备胜任其角色的能力。