提供材料 协助顾问-质量管理体系认证-厦门ISO9001认证培训

原材料的控制 1、有没有原材料检验的控制程序？ 建立了控制流程并有效执行
2、为确保所购买的原材料符合要求，是否有一个接收标准来验收产品？ 接收标准按照国家标准及行业标准使用
3、是否对原材料进行了必要的检验？  对重要原材料进行抽查并留有记录
4、是否有检验记录？  对重要原材料进行抽查并留有记录
供应商监督评价
采购和生产部持续对供应商进行监督，以确保供货质量，若有异常时，填写“质量异常反馈单”传送于供应商并提出纠正改善要求。
生产材料的供应商，每季由IQC对供应商进货质量进行考核，由仓管员对供应商的供货及时性进行考核。一个季度内送货不准时、不合格**过3次，则由提报副总经理将该合格供方降为不合格供方。对于产品质量、交期、问题处理及对策改善不彻底连续三个月均要求改善者，则由采购报副总经理,建议取消合格供方。
供方考核结果应成为决定向供方增减采购量、采购频率、是否作为长期合作伙伴建设的依据：
A、考核合格并者，增加采购、且有成本优势，则培养长期合作。
B、考核合格成绩一般者，保持订购量。
C、考核不合格者，减少采购量或限期限制采购，限期要求整改，整改无效者，取消供货。
服务的供应商则根据其服务的质量和服务提供的及时性对其进行监督。

客户资质确认
必须有建立客户的相关资料，如《经营企业许可证》、《企业法人营业执照》、等的复印件并加盖单位公章或本人签字确认。
掌握客户的经营范围，经营规模。
多渠道了解并掌握客户的资金情况、付款能力、信用程度等。
建立客户档案，内容包括：单位全称、性质、主管部门、地址、银行、帐号、邮编、电话、法人代表姓名、业务联系人等，客户一证一照及档案由销售部内务人员保管。
客户资质由销售部经理与经办销售业务员共同确认。
对有业务往来的客户都应建立客户档案，档案内容包括：
客户基本概况：单位全称、性质、主管部门、地址、银行、银行帐号、邮编、电话、法人代表姓名、业务联系人。
客户的《经营企业许可证》、《企业法人营业执照》、的复印件应加盖红色公章或本人签字确认。
客户的经营范围、资信状况等。
客户信息反馈，其内容包括：成品的质量、包装、售后服务等。

公共关系控制
公共关系控制的范围、程序、内容如下,
1）公共关系控制的目的,目标,和任务。
2）公共关系控制的实施的责任部门和各环节责任人。
3）信息控制,包括内、外部信息,国家有关本行业所涉及到的信息,信息的收集、汇总、分析、反馈、处理等。
4）对外活动的过程控制,包括与机关、社会团体、客户,顾客,等活动的开展情况和记录。
5）对内活动的过程控制,包括部门与部门之间、企业与员工之间等协调工作的开展情况和记录。
6）企业宣传策划活动的实施过程控制,包括各类媒体广告、产品展销会,促销会,、对外赞助等过程的记录和符合企业文化特性等情况。
7）公共关系控制过程与企业文化相符合。
管理改进
企业应当根据实际情况和需要,不断对行政管理体系进行必要的改进,其主要要求如下;
1）规定每年至少进行一次完整的内部审核,对审核发现的问题分析原因、
采取纠正措施并跟踪验证其有效性。
2）对各控制环节,及其所属环节,责任人员履行职责、职权情况进行评审,并提出意见。

管理评审
每年至少应当对企业行政管理体系进行一次管理评审,确保行政管理体系的适应性、充分性和有效性,满足企业发展需要的要求,并保存管理评审记录。
行政管理体系文件
行政管理体系文件包括行政管理手册、程序文件,管理制度,和记录文件,表、卡,等。
行政管理手册
行政管理手册应当描述行政管理体系文件的结构层次和相互关系,并至少包括以下内容,
1）术语和缩写,
2）体系的适应范围,
3）管理方针和目标,
4）行政管理体系组织及管理职责,
5）行政管理体系基本要素、行政控制系统、控制环节、控制点的要求。
程序文件管理制度,
程序文件管理制度,应当与管理方针一致,满足行政管理手册基本要素的要求,并且具有可操作性。
记录文件,表、卡,
管理记录应当符合企业特性,满足程序控制实施过程的需求。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？ 资源规划应在项目合同的基础上考虑到客户要求。
为项目管理设立并且落实了资源规划（跨区域跨部门的团队）
针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。
参与其中并且具备相关资质的部门员工在各自部门的安排下及时到位。
在规划中应考虑到员工的实际工作负荷
对项目的变更应及时加以说明，并且在落实前与客户进行协商沟通
一旦项目中发生变更，那么就必须对资源规划开展复核，必要时，还应调整实际需求。
上述情况既涉及到由客户触发的变更，也涉及到自身内部的变更以及由供应商触发的变更。
资源规划同样也会考虑到供应商，在资源规划中，应特别留意关键路径。
- 针对具体的工艺技术，提供资源（人员）
- 资源规划方面的（顾及到其他进一步的客户项目）
- 规划应顾及到客户 查
QR8.3-04
《项目可行性评审报告》
明确提出投用、工装设备等资源需求。
现有的设备、工装、人员可以满足开发新品的需求。