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原材料的控制 1、有没有原材料检验的控制程序？ 建立了控制流程并有效执行
2、为确保所购买的原材料符合要求，是否有一个接收标准来验收产品？ 接收标准按照国家标准及行业标准使用
3、是否对原材料进行了必要的检验？  对重要原材料进行抽查并留有记录
4、是否有检验记录？  对重要原材料进行抽查并留有记录
按照各类物料的自然属性、固体、液体消防和保管保养要求，实行分库、分区、分类分批堆放。每批货物应有状态标志及货位卡。
堆放要求：牢固、整齐、无明显倾斜、物品不得倒置。在库区底层的原辅料以及易受潮的包装材料必须有垫物架。
物料堆放应保持一定的距离。货与货相距0.2米，货与墙、地相距0.1米以上、离**0.5米以上。
标签按标签管理制度执行。
库存物资应每日巡视养护，确保无潮解、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无锈蚀、无燃爆，质量保持良好。
库存物资应按复检制度定期复检。
掌握物资库存情况，提供紧缺积压物资信息，并及时向有关部门反映。

签订合同前，应详细地调查合同方的实际情况，尽可能与有《经营企业许可证》的单位或个人签定销售合同。
在签订合同前必须进行合同评审。常规要求的合同评审采取销售主管在销售合同上签字的方式进行评审，只有签字后才能与客户签订该合同；非常规要求（即之前未接过类似的订单、配方变化较大的订单、质量要求高的订单）的合同销售部需组织生产部及质检部进行严格的合同评审后才能拟定合同条款并进一步签订合同。
遵循平等、互惠、合法原则拟定合同，必须周密严谨拟订合同的各项条款，特别是品名、规格、数量、价款、履行期限、地点、方式、违约责任。
签订的合同必须在国家有关法律法规许可范围内。
签订销售合同后及时将合同加以登记整理并认真履行合同条款。
由专人负责记录销售合同执行情况并和财务配合搞好货款回笼管理。
按季检查分析执行销售合同情况，对未履行合同的现象应及时查明原因，并采取措施加以解决。
做好合同纠纷的处理工作，坚持友好、平等、合法原则并依据实际情况选择协商、调解、仲裁、审理法定的方式解决纠纷，维护企业合法权益。

流程图
工作流程
责任者
使用表单/资料
相关说明
业务部或设计部
客户来图、来样
客户委托
接收客户委托，了解客户包装实样与包装要求。
设计部
样品分析测绘记录
技术评估
评审技术、生产、加工的可行性、样品测绘分析、产品图纸消化与确认，
设计部
报价单
进行产品设计、生产成本预算
设计计划
下发开发任务
接收客户委托设计及报价确定
公司评审
业务部、设计部、
副总经理
决定是否开发或建议及批示
副总经理和业务部
客户订单
报价单
报价给客户与客户确认价格及委托开发相关事宜，也有时这个阶段不进行报价
副总经理
设计任务书
样品制作单
副总经理下发设计任务给设计部。
设计部
采购
设计计划书
⑴设计期限 ⑵资源准备 ⑶设计开发人员组成及职责分工 ⑷设计各阶段进度安排（5）采购找模具制作厂商与材料供应商、外协供应商
产品测绘
设计部/项目提出部门
产品测绘记录
根据客户提供的实物进行产品测绘，保留测绘记录，为产品包装设计提供依据
产品包装设计
设计部
产品包装设计方案
考虑用材、技术要求、质量要求、成本价格等内容
手样制作与检验
设计部
手样检验与确认记录
设计按设计方案与产品测绘记录进行手样制作，内部检验试包合格后，呈客户确认。
手样确认及报价
客户
手样确认记录
报价单
客户确认时如果要更改由设计部完成，直至手样确认合格为止。必要时进行技术指标测试。
图纸、包装资料设计
客户、设计部
产品、模具图纸、
零件加工图
由手样确认结果进行产品图与模具图设计与绘制
输出资料审核
副总经理/设计主管
/客户
相关输出资料
设计根据客户要求收集和输出相关资料，如产品图、样品承认书、材质报告等整理好后，交副总经审核，确定符合客户要求后提交客户确认。
设计验证/确认与改进
客户
样品承认书
评价试包后产品质量经过检验与测试符合规定的要求或预期使用的要求。包装设计过程及结果满足预期的设计输入的要求
设计输出资料正式确定与存档
设计部
设计输出资料清单
形成标准的规范的产品图纸、零件加工图纸、工艺要求、产品检验标准、外协加工的配件图样及要求、客户承认书、标准样品的建立等

企业行政管理体系的任务
企业内部的各种事务是由多种要素构成的,人、财、物、信息、制度方法等等都要参与其中,共同发挥作用,这就需要保持构成要素的齐全、有效,使要素之间有佳的配合关系。
企业行政管理的任务就是通过对事务活动的构成要素及其流通过程实施科学有效的规划、组织、监督、控制、协调,为企业职能活动的开展创造条件、奠定基础、提供**。要使企业做到,
人尽其才,即为事务活动的有效运行提供人力资源保证,要通过科学分工、优化组合、完善行为规范、教育培训与激励、合理配置各类从事事务处理工作的人员,明确其职位,提高其素质,充分调动他们的积性,充分发挥他们的作用。
物尽其才,即为企业职能活动提供必需的物质条件,要合理分配,正确使用各种设备、工具、材料和能源,充分发挥其作用,厉行节约,努力降低消耗,力争供求平衡。
财尽其用,即为企业职能活动提供基本的财力保证,要量入为出,量力而行,讲究成本效益,讲究核算,使有限的资金得到合理利用。 时尽其能,即为企业职能活动的有效性提供必要的时间资源,要维护事务的时效,以有力措施充分发掘时间的利用价值,合理配置时间,充分利用时间。& p!
文畅其流,即为企业职能活动提供包括文件在内的各种信息资源,要创造、充分利用、有效维护信息资源,使信息流通过程有序、顺畅、有效。
基础设施是否到位并且适用？ 必须编制一道用于开展资源调查的过程。资源调查是测试设备、试验室用品、机器、设备的到位情况以及机器和设备的实际负荷。在报价核算中应考虑必要的产能。在研发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。针对会导致瓶颈的过程步骤，必须保证其透明度。产能必须在客户量产启动之前的一段合适的预留期内就已经到位。
- 原型件制造
- 试验规划、试验装置、测试实验室、测试设备、检验装置工具
- 建筑、空间、厂区结构平面图
- 设备和机器规划
- 客户要求、产量，  生产周期
- 原材料、材料到位情况
- 故障时间、停产时间
- 物流容量调查， 运输路径、运输工具、容器、仓库
- 量产启动前的产能 QR8.3-33设备工装和量具一览表
QR8.3-34检测设备及检查清单
QR8.3-18平面定置管理图及检查表