漳州ISO9001认证标准-质量管理体系认证-协助申请 有序获证

供应商的管控 1、有没有对供应商进行选择和评估供应商业绩的体系？ 有建立供应商评价体系
2、是否对供应商的服务能力进行评审？ 有进行评审
3、是否考虑制订评审内容？ 建立供应商的评审方案并有效实施
4、 与供应商建立了质量周期考核和改进目标的机制了吗？（如考核数据的收集、对供货业绩较差的供应商进行过沟通和改善活动？） 建立质量考核与改进机制
文件和记录控制
文件控制
文件控制的范围、程序、内容如下,
1）受控文件的类别确定,包括行政管理体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等,
2）文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收,其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定,
3）行政管理体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定,
4）文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。
记录控制
记录控制范围、程序、内容如下,
1）行政管理过程所形成的记录的填写、确认、收集、归档、贮存等,
2）记录的保管和保存期限等,
3）行政保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。
企业文化控制
企业文化控制的范围、程序、内容如下,
1）企业文化责任部门的建立、建设和职能,企业文化责任人的职权、职责和义务。
2）企业文化控制的目的,目标,和任务。
3）企业文化应当符合企业特性,具有客观性、发展性、性、约束性、整体性、群体性、传播性和传承性等特性。
4）企业文化战略实施的计划、过程和记录。
5）企业文化理念识别系统情况,包括,价值观念,核心理念,、各类经营管理理念、宣传口号以及员工认知和认同程度。
6）企业文化行为识别系统情况,包括,组织对内、外行为,团体对内、外行为,个体对内、外行为以及员工认知和认同程度。
7）企业文化视觉识别系统情况,包括,工作,生产、经营,、生活各类标志、色彩,以及体现企业特性的其他视觉识别,员工对视觉识别系统的认知和认同程度。
8）理念、行为、视觉识别系统的相互符合情况。
9）企业文化贯穿于企业管理各个层面,并起到导向作用。

采购资料：
模具厂负责提供相关零部件的图纸及技术标准，并确认图纸及技术标准的有效性，若有其他与质量或质量体系有关的文件提供也应确认其有效性。
采购订单应明确说明所需采购产品的名称、规格、数量、价格、交期、交付方式、交付
地点、技术要求、质量要求等内容。
采购产品验证：
采购产品验证方式：
由仓管员按数量、规格点收
检验员进行检验
由顾客在本公司现场进行验证
由本公司在供方现场进行验证
由顾客在供方现场进行验证
验证的方法有检验、测量、观察、工艺验证、提供合格文件、委托检验等方式，具体产品的验证方法依5.1采购产品的分类和《进料检验规范》的规定执行。
若有需要在供应商处对供货验证，采购人员负责协调供应商并以文件方式对供应商说明验证要求及接收条件。
对顾客在供应商验证之物料，不可免除来料接收检验程序，亦不能排除以后顾客的拒收。
相关表单
订购单
合格供方名单
供方基本资料表
样品/小批试用报告
供方业绩评价表
质量异常反馈单
物质申购单

采购流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
部门主管审核
公司主管审核
物资验收
供货进度跟踪与协调
合格入库
采购物资跟踪
物质采购申请
采购物资进厂
编制订购单
发出订购单
不合格处理
异常处理
使用部门
物质请购单
填写书面的请购单
部门主管
物质请购单
审核请购内容
采购员
订购单
编写订购单，填写清楚订购物质的内容与质量要求、交期等
公司主管
订购单
审核订购单内容与单价、供应商的资质
采购
订购单
订购单需副总经理或其授权人签字后方可下发
采购
跟踪供方加工进度或送货时间，保证物质准时保质、保量到位
仓管/采购
送货单
入库单
供方采购物质的入库，仓管接收与核对标识与数量
采购/品管
进料检验记录
合格方可入库
仓管/品管/采购
入库单
不合格品处理报告
合格方可入库，不合格反馈采购处理，要求供方改善

审计程序
由供应人员提供数个供应商。
由采购部组织采购并对每个供应商进行审计。
供应商评估周期为每年一次。
重点供应商评估类型
重点供应商是指占采购总金额80%左右的那些供应商，而这些供应商的数量只占采购商的供应商总数的20%左右。这类供应商提供的商品的金额占采购商的采购总金额的80%左右，对采购商的生产经营好坏影响较大。因此，采购商应同这类供应商建立长期合作伙伴关系，加强相互之间的联系，做到商品供求信息的及时互通。其中主要原料包括：乳化剂、防腐剂、皮肤调理剂等。
审计内容
准入审核：对供应商经营状况、生产能力、质量保证体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，以确保购进的原料符合国家法律法规、标准规范的质量安全要求。
过程审核：建立原料使用过程审核程序和溯源机制，保证供应过程中持续的产品质量安全。对供应产品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格产品处理等方面进行审核。
评估管理：建立评估制度，对供应商定期进行综合评价。对供应产品质量、交货能力、技术水平、产品合格率等方面进行评估，结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进机制。
现场审核：对重点原料供应商应定期开展现场审核，包括对生产能力、生产过程和质量控制等方面进行审核。
审核要点：
文件审核
供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营文件等；
供应商的质量管理体系文件；
原料生产原理说明；
原料性能、规格、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
产品验收与检验：按产品技术要求进行验收或检验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格。
重点原料供应商的现场审核：对重点原料供应商的生产环境、工艺规程、生产过程、储存条件、质量管理等影响产品质量安全的因素进行现场审核。
审计人员职责
审计人员必须依据审计目的，对审计内容如实、认真地审计，并填写供货商质保体系评价表。
审计人员必须对审计内容进行综合评价，得出可行或不可行的结论，各自签名确认，并记录日期。
采购部将审计结果报质量负责人批准。
采购部根据质量负责人审批结果，发文公布所批准的**供应商。
供应人员只能在经过质量审计的供货商**采购，每种物料的供货商原则上控制在三家以内。
供货商**评审工作每年进行一次重新评审，评审合格后方可成为下一年度的合作供应商。重新填写“供货商审计记录表”。
当出现物料供应不合格的情况时，供应人员应根据品管部反馈的检验结论督促供应商进行整改，未达到要求的则暂时终止该供应商的**。
因供应商**评价或复审评价所引发的记录均应按质量记录的要求保存。
是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划表，是否在这些计划表的基础上编制了具体的生产和检验文件？ 生产控制计划必须包括构件、组件、部件、零件和材料，以及与产品相关的生产过程，必须为以下的阶段编制生产控制计划：原型件阶段（如果客户提出要求的话）、试生产阶段、量产阶段。
生产控制计划必须以下一些事项：
- 过程步骤的顺序
- 特性的确定以及标记
- 检验流程计划表的编制，检验频度/周期
- 应使用的量具、检验工具、检验结果的记录
- 装置和装备的提供
- 确保测量技术及时到位，并且有一定的预见性
- 在产品实现环节有效的部位进行检验
- 说明验收标准、反应计划表、返工 QR8.3-42《生产控制计划》-8060010