环境管理体系认证 三明ISO14001认证指导 条件预判 资料协助

1 目的
本程序规定了制定纠正措施的要求和方法，旨在消除不合格的原因，防止不合格的再次发生，保证质量管理体系持续的适宜性和有效性。
2 适用范围
适用于改进、纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责
3.1综合办公室负责组织对体系及纠正措施和预防措施的控制，跟踪验证实施效果。
3.2项目管理处负责组织对产品和服务持续改进及纠正措施和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。
3.3各部门负责分管范围内相应的改进、纠正措施和预防措施的控制和实施。
3.4总经理负责监督、协调改进、纠正措施和预防措施的实施。
4 工作程序
4.1纠正措施的制定
4.1.1当服务质量发生不合格时，由项目管理处会同相关部门对不合格做出评审，并确定纠正措施要求。在制定纠正措施前，应充分调查产生不合格的原因，并记录调查分析的结果。
4.1.2改进活动
对涉及现有产品和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a.改进项目的目标和总体要求；
b.分析现有过程的状况确定改进方案；
c.实施改进并评价改进的结果。
4.1.3综合办公室通过质量、环境和职业健康安全方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施的实施、管理评审的结果，积寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如销售改造、过程优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报体系负责人审核，总经理批准后，予以实施。
4.1.4总经理和体系负责人应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的积提出合理化建议，为公司持续改进作出贡献。
4.2纠正措施
4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格
a.产品和服务质量出现重大问题或**过公司规定值时；
b.管理评审发现不合格时；
c.顾客对产品和服务质量投诉时；
d.内审发现不合格时；
e.出现重大环境污染或环境事故时；
f.供方产品或服务出现严重不合格时；
g.其他不符合质量、环境和职业健康安全方针、目标或质量、环境和职业健康安全管理体系文件要求的情况。
4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计销售或试验的方法来确定主要原因。
4.2.3.1对情况a、b、g，项目管理处要求责任部门制定纠正措施，并跟踪验证实施效果。
4.2.3.2对情况c，由项目管理处填写《改进控制程序》中“不合格事实”及“原因分析”栏，由责任部门采取纠正措施，责任部门将结果反馈给综合办公室，由经营管理处及时转告顾客并取得顾客满意。
4.2.3.3对情况d，由审核组发出“不合格处理单”，执行《内部审核程序》。
4.2.3.4对情况e，综合办公室填写《改进控制程序》中“不合格事实”及“原因分析栏”定出责任部门，要求责任部门采取纠正措施，并跟踪验证实施效果。
4.2.3.5当出现情况f时，项目管理处填写《改进控制程序》中“不合格事实”栏，并通知供方，要求供方进行原因分析，及时采取纠正措施。
如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《改进控制程序》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。
4.2.4评审所采取的纠正措施
a.每项纠正措施完成后，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审。
b.当不合格原因是由于质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件进行评审、修订，具体按《文件控制程序》规定执行。
4.3预防措施
4.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度适应。
4.3.2识别潜在不合格
项目管理处要及时重点分析如下记录：a.供方供货质量统计、服务质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查等；b.以往的内审报告、管理评审报告；c.纠正、预防和改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性，过程、服务趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。
4.3.3发现有潜在不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由项目管理处召集相关部门讨论原因，评价防止不合格发生的措施的需求，并定出预防措施和责任部门，并跟踪验证实施效果。
4.3.4评审所采取的预防措施
a.项目管理处适时对预防措施有效性进行评审。
b.当潜在不合格原因是由于质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件进行评审、修订，具体按《文件控制程序》执行。
4.4改进、纠正措施和预防措施实施控制及记录
4.4.1在改进、纠正措施和预防措施的实施过程中，体系负责人负责配置必要的资源协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。
如何有效地管理、建立环境管理体系，是企业关注的头等大事。标准化、国际化的各种标准的形成与被采用，成为快速发展的趋势。得睿咨询考虑贵公司现有的企业文化与产业经营特质，为有效协助贵公司在短期间内推动并落实ISO14001环境管理体系，以及获取国际认证机构的认证，特拟定本计划，以供贵公司参考；并据以建立适合贵公司的ISO14001环境管理体系。
目前公司为配合年度发展计划及为提升市场竞争力，将依现有管理制度架构为依据，先期订出主要环境作业规范，再以ISO14001环境管理系统来检视、展开及整合各作业规范，以期各作业流程标准化及透明化，易于传承及训练，且执行时有所依据，使各部门运作能顺畅及有效。另藉由*三者认证的方式，持续监测ISO14001环境管理体系的正常运作，将外在的压力化为内在的动力，真正的落实日常管理机制以凸显其绩效。
本推动计划以逐步渐进方式，由总经理至基层，建立环境的共识，以环境保护为核心，并加强行政支持体系的运用效率，以满足纵向与横向单位，进而达到全面效能及效率提升的目的。

应对风险和机遇的措施
总则：
1） 公司应建立、实施和保持满足环境因素、合规性义务等要求所需的过程。当策划EMS管理体系时，公司应考虑公司内外部环境中提及的问题和利益相关方中提及的要求；公司的环境管理体系范围。
2） 并确定需要应对的与下述有关的环境因素、合规性义务中识别的其他问题和要求。以确保EMS管理体系取得预期结果；预防，或减少不期望的结果，包括外部环境状况对公司的潜在影响；实现持续改进。
3) 在EMS管理体系的范围内，公司应确定潜在的紧急情况，包括可能具有环境影响的状况。
4）已建立《风险和机会识别评价应对程序》。
环境因素：
1）目的：通过对公司所有活动、产品或服务中的环境因素的识别、评价从而确定出环境因素及危险源和**改善的重要环境因素及不可接受的风险，作为EMS方针目标的设定依据。
2) 内容：
a) 环境因素的识别必须考虑到公司活动、产品、服务、生命周期的观点及为本公司
服务的相关方对环境的影响；
b) 环境因素的识别必须考虑到正常、异常、紧急、正面、、过去、 现在、将来、直接、间接等各方面情况；
c) 根据各环境因素对环境的影响、职业健康安全风险程度评价出重大环境因素/不
可接受的风险作为公司制定EMS方针、目标的依据；
d) 重大环境因素的评价和**等级的评估应根据《环境因素识别与评价控制程序》执行；
e) 对于不可接受的风险所采取的措施方法可考虑消除、取代、工程控制、管理措施和个人防护用品加以控制。 改善**级必要时需考虑到公司的财力、技术 、相关方要求及法律法规要求。同时需要考虑到其采取措施后可能将产生新的风险并对其措施有效性进行评价。
f) 重大环境因素应在公司各部门和各层次间进行沟通。
g) 环境因素及其重要程度应依据公司的活动、产品及服务的变更，定期进行评估，
确保其有效性和适用。
h) 公司已建立《环境因素识别与评价控制程序》。

管理评审：
1) 主要负责人应按策划的时间间隔EMS管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性、有效性。
2）管理评审输入，管理评审应考虑：
a) 以往管理评审措施的状态；
b) 变化：
1）与EMS管理体系有关的外部和内部事宜：
2）相关方的需求和期望，包括合规性义务；
3）重大环境因素；
4）风险和机会。
c) 目标实现的程度
d) 公司EMS绩效的信息，包括以下的趋势：
—不符合和纠正措施；
—监视和测量结果；
—合规性义务的遵守情况；
—审核结果；
e) 外部相关方的信息交流
f) 持续改进的机会
g) 维持一个有效EMS 所需资源的充分性
3）管理评审输出：
管理评审应包括：
—EMS管理体系持续适宜、充分、有效的结论；
—持续改进机会相关的决定
—EMS管理体系任何变化的需求，包括资源的需求
—当目标没有达成时，所需的行动
—公司战略方向的影响。
4) 公司已建立《管理评审控制程序》文件。

对企业的运作的情况进行了解，对体系的策划情况进行了解，对体系的实际执行情况进行了解，对企业的自我完善能力和自我纠正能力进行了解
结合前期的了解及我们对企业情况的判断，进行标准条款的实用性讲解，使体系要求与企业的实际经营和管理需要相结合，掌握安全管理知识与安全控制工具，深入理解新标准的要求
介绍推行ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018的意义及推行过程中需要配合的事项。
介绍标准对企业在组织环境、相关方期望、组织知识及风险管理的要求，我们依据企业实际编制的相关的程序、作业书和表单所要达到的预期及取得的终绩效。
与技术研发人员进行小组讨论，沟通与工艺设计与产品研发的内容要求、与各部门的配合情况，规范设计与开发过程，确定相关的表单与作业要求
与业务人员进行小组讨论，沟通与客户沟通过程的管控、与各部门的配合情况，规范设计与开发过程，确定相关的表单与作业要求
项目 检查内容
个人卫生 1．着装是否整齐、整洁、规范。
2．个人工作区域是否保证整洁、整齐。
办公区 1.环境整洁，固废分类处理，无纸屑、烟头的杂物
2.按照公司节电节纸管理要求，节约用电、用纸
3.卫生间干净、无大异味
办公环境卫生 1．地面是否干净。要求无污水、无杂物、无油渍。
2．固废是否分类处理
3．通道畅通，无堵塞，物品堆放有序
4．是否保持地面环境的洁净。
5．不得有废弃杂物等出现。