提供材料 协助顾问 西宁IATF16949认证咨询

公司质量管理体系按IATF 16949：2016及ISO9001：2015标准起草。本手册阐明本公司的质量方针、社会责任方针、质量目标，旨在建立持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费的质量管理体系，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的应用，以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，不断增强顾客满意。
注：在本手册中术语 “产品”仅适用于：
a） 向预期提供给顾客的或顾客所要求的产品；
b） 产品实现过程所产生的任何预期输出。
客户、质量认证机构及其他与公司有关的单位评价是公司是否符合认证标准的一种手段。公司追求包括客户在内的各方共同满意。
市场部：
1 客户、竞争对手分析与了解。
2 新机种开发信息串联(客户及厂内)。
3交样给客户并跟进客户承认信息。
4客户讯息及需求收集。
工程部：
1 新品开发可行性评估及成本评估。
2 新机种开发进度掌控、跟催、异常状况协调处理。
3 主导新品开发阶段零辅件制作与承认。
4 主导项目开发及试模进度追踪。
5 新产品工程文件制作，含产品2D 、BOM、SOP、POP、flowchart、程式单。
6 主导新工艺、新材料开发。
7 主导打样阶段物料管理及排程制定。
8 主导召开新品开发说明会，介绍产品技术重点、开发排程、客户相关要求、交期及数量。
9 提供需量测产品给专案品保，量测报告完成后，主导问题点分析及改善。并主导尺寸报告分析与制程改善。
10 主导ECN及问题点检讨。
11 主导治具&设计、验证及验收。
12 客户端承认书主导制作。
13 主导新品试产及转量产。
品保部：
1 参与、夹治具验证、验收及相关验证数据提供。
2 主导检具开发、验证及验收。
3 负责新品开发阶段信赖性测试、转化客户端外观标准为厂内标准。
4 试产良率状况分析及追踪，限度样品收集、分类及不良率分布统计。
5 主导产品量测与FAI/CPK/GRR报告提供。
6 负责试产问题点汇总，召集相关单位检讨并追踪改善进度及结果。
7 参与新工艺、新材料开发。
8 负责品质文件制作。
9 参与新品工艺验证。
采购部：
1 配合工程开发阶段厂商开发、跟进厂商送样并追踪入库。
2 厂商承认书及外协制程工程文件追踪，并提供给厂内相关部门。
3 根据实际情况开发能满足品质、技术、环保等要求的供应商。
4 开发阶段原材料、辅料、委外工艺、委外治具询价、比价及议价。
5 配合厂内开发，依据机种成本要求配合工程部与厂商检讨。
6参与新品工艺验证。
企划部：
1 配合工程单位试产制作需求，及时下推系统单、无库存之原材料系统请购。
2 配合工程开发，及时提供人力、设备等资源。
3 负责试产生产计划排配，物料管控（不含打样阶段）。
4 负责订单跟踪及交货。
生产部：
1 严格并积配合工程单位主导的各新品打样、试产及参数验证等。
2 参与新产品试产生产现场问题点收集及相关数据提供。
3 参与新产品各试产阶段问题点检讨。
4 配合工程打样、产品试产及&检治具验证。
5参与新品工艺验证。
财务部：
1 负责及审批整个开发阶段的成本。

请购：
计划性请购案，由采购根据系统提出请购单进行原物料的请购。
非计划性购案由需求单位视实际需求提出请购。
重大设备及项目计划由项目负责人请购。
单工序委外需求由生管及相应单位提出。
采购：
采购员根据订单和原辅料库存情况，通过K3系统运算生成采购合同或由相关部门申请采购申请单。
采购经过询、比、议价寻找合适的供应商并报价，确定具体单价后根据合同或采购申请单制作《采购订单》并追踪《采购订单》的签回，供应商需签回《采购订单》后，采购据此追踪所采购物品的交货；采购承办人须明确掌握供货商接单之意愿、能力交期,以确保采购物品供应之接续性。
委外加工： 采购课根据K3系统运算生成《采购申请单》，根据委外加工商的实际情况确认委外加工商，生成系统《委外订单》，《委外订单》签回后跟踪交货；
选择供应商:
采购课应在《合格供应商名录》上选择供应商优行采购。
若需于《合格供应商名录》之外的供方采购，则按《供应商管理程序》执行。
采购信息：
产品特性：如品名、规格、型号、数量、尺寸、性能及其他质量要求。
质量文件：如产品合格证、质量保证书、材质报告、炉号、批号。
体系：如是否通过ISO9001等体系认证或产品认证。
环境：是否有进行有害物质、环境管理。
其他：如加工能力和人员要求。
交货：
采购须根据订单上的交货日期或送货通知单上交货日期要求厂商如期交货。
若因质量或其它异常造成无法达交且影响客户交期时,采购需及时以邮件方式通 知生管及相关部门,并呈报部部门高主管申请或向同业借料。针对客户或认证通过的物料供货商,需内由业务及相关部门以邮件方式通知客户, 得其同意方可更改; 如不同意,与其商讨解决方案。
验收作业：
采购的原材料到公司后，仓库保管员依采购订单及供方送货单点收品名、规格、型号及数量等，并通知品保部进行检验或验证，品保部按《检验与测量控制程序》进行检验或验证，合格后由仓库员按《产品防护控制程序》标识入库存放；若不合格按《不合格品控制程序》执行。
外协件到公司后，仓库保管员依据《委外订单》对外协件的品名、标识、加工类别及交付日期进行点收，并通知品保部进行检验或验证。品保部按《检验与测量控制程序》进行检验或验证。合格后，按《产品防护控制程序》标识入库存放；若不合格，按《不合格控制程序》执行。
当本公司或顾客提出在供方货源处对采购的原辅料或外协件进行检验或验证时，本公司应与供方交流采购信息，以便规定检验或验证的安排，及产品的放行方式。
结报：
物料经验收合格后,仓库将验收单据转采购承办人。
对帐截止日期为每月1-25号为当月货款﹐26号至月底为次月货款,各交易厂商应于每月月作好对账单并与采购承办人完成对帐作业。
若厂商因违约交期、质量异常及其它扣款项目,采购则应据实执行扣款结报。
对帐无误,采购承办人通知厂商于规定时间将交于我司,以示交易有效。
付款：财务依照采购《付款申请单》进行付款，参考财务管理制度。

应建立从关键零部件总成供应商至整车/发动机出厂的完整产品可追溯体系。当产品因制造或设计缺陷发生质量、安全、环保等方面的重大共性问题时（包括由于供应商原因引起的问题），利用产品追溯系统应能*查明原因，确定产品召回范围，并采取相应措施；当顾客需要维修备件时，应能够*确定所需备件的供应商、型号、规格及技术参数。
1、应建立整车产品信息及出厂检测数据记录的存储系统，其中整车基本信息存档期限为车辆的设计使用年限；产品的检验测试数据存档期限不少于2年，或企业保修质量承诺规定的里程或期限。
2、追溯系统的设计，应以能够快速查明问题源为根本，考虑追溯系统信息设计的详实程度。" "1、查阅相关文件，企业对生命周期、记录保存期、档案的规定；
2、检查相关信息记录、档案；
3、调阅产品生产、销售数据资料，抽样某关键部件的可追溯性，是否能够支持产品质量的追溯要求。" 《产品标识与追溯管理办法》（涉及零部件、整车、发动机） 7.5.3标识和可追溯性

APQP *四阶段：
1 试生产：
APQP 小组应采用正式生产工装、设备、环境（包括生产操作者）、设施和循环时间按《试生产控制计划》来进行试生产。对制造过程的有效性进行确认，试生产的小数量通常由顾客设定，但APQP 小组可以设定**过这个数量。试生产的输出可以用来进行：初始过程能力研究、测量系统评价，终可行性、过程评审、生产确认试验、生产件批准、包装评价、质量策划认定。
2 测量系统评价：
APQP 小组使用规定的测量装置和方法，按照工程规范、控制特性所需的测量系统。依据《测量系统分析计划》进行测量系统评价。
3 初始过程能力研究：
APQP 小组依照《初始过程能力研究计划》对控制计划中标识的特性进行初始过程能力研究。评价生产过程是否准备就绪以及过程能力是否满足要求。
4 生产件批准：
APQP 小组应确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足要求，满足要求后批准正式量产。
5 生产确认试验：
APQP 小组应对试生产制造出来的产品进行产品是否满足工程标准的试验。试验应是全项目的试验（包括全尺寸、功能和性能）。并对数据和结果进行记录。编写《生产确认试验记录》。
6 包装评价：
APQP 小组对包装进行评价，以确保产品在正常运输中避免损坏和在不利环境下受到保护。作出《包装评价记录》。
7 控制计划：
APQP 小组通过试生产发现的问题，在试生产控制计划的基础进行改进，制定《控制计划》。并按《控制计划检查表》进行检查评定。
8 质量策划认定和管理者支持：
APQP 小组应对各个项目进行认定，对未认定的项目提出改进措施。召开管理者参加的评审会议，以取得管理者代表的支持。
1、受控文件清单；
2、外来文件清单；
3、记录清单；
4、文件更改记录；
5、完好保存、便于检索的文件和记录；
6、文件收发记录；
7、知识库文件清单；
8、电子档文件备份
9、文件发放回收登记表；
10、文件评审记录表。
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