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是否编制记录控制程序?
是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置要求?
是否建立并保持记录,以提供符合要求和体系有关运行的的证据?
索阅记录清单
抽查有关记录若干份
记录是否保持清晰、易于识别和查找?
核查记录的:
收集、归档、标识、检索、贮存、保护、保存期限、处置的符合性