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有编制了《内审检查表》，抽查生产部、品管部和HACCP小组审核记录，有明确了检查的部门和条款，使用的审核方法，记录了审核的发现，经查检查的部门和条款完整，审核发现具体，抽样合理，有代表性。未见审核员审核自己工作记录。
发现了3项食品安全管理体系一般不符合项，有开出了《不符合项报告》，进行了原因分析，已经采取了有效的纠正和纠正措施，经验证有效关闭。