5.3岗位、职责和权限
为确保管理体系的有效运行、控制和改进,较高管理者有通过组织架构图(见0.4?公司组织机构图)和各部门“职务说明书”明确各部门的职责和权限,以:
a)?确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系符合标准的要求(各部门职责与管理体系标准对应见附件二“管理体系职责分配表”);
b)?有任命管理者代表向较高管理者报告管理体系的绩效和改进机会(见0.2管理者代表任命书);
c)?确保各过程的输出满足策划的要求;
d)?确保在全公司推动以顾客为关注焦点;
e)?确保在策划和实施管理体系变更时能保持体系的完整性;
质量、环境与职业健康安全管理体系及其过程
4.4.1公司按照ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001:2011标准,结合本公司的实际建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。
4.4.2公司采用“过程方法”和“PDCA模式”对公司所需的全部过程(见下图)进行识别、控制,持续改进产品质量、环境与职业健康安全绩效,努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。
7支持
7.1资源
7.1.1总则
为了实施、保持管理体系,持续改进其有效性,确保满足顾客和其他相关方要求,增强顾客满意,公司**层组织各部门确定建立、实施、保持、持续改进管理体系所需的资源,并确保资源的提供。
在确定管理体系所需的资源时,公司应考虑:
a)现有内部资源的能力和约束;
b)需要从外部供方获取的资源;
针对公司确定由外部供方提供的过程、产品和服务,应按《采购和供应商控制程序》进行控制,以确保其能满足公司要求。
管理者代表任命书
为了贯彻执行ISO?9001:2015《质量管理体系?要求》,加强对质量管理体系运作的**,特任命副总经理?????????为本公司管理者代表。
????管理者代表的职责如下:
1、确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持;
2、向公司决策层报告质量管理体系运行情况,需要改进的包括资源需求的情况;
3、确保在全体员工中提高满足顾客要求的意识;
4、负责就质量管理体系的有关事宜对外部联络。
7.1.6知识
7.1.6.1?为了确保公司在当前激烈的竞争环境、不断变化的需求和发展趋势中保持竞争优势,公司有对产品采购及服务过程运行及确保产品合格相关的知识进行管理。
7.1.6.2?与公司过程运行和产品质量相关的知识包含(但不限于):出口国/国家相关法律法规和标准及其变化、行业主管部门发布的规章制度、公司销售产品及使用原辅料供求关系及发展趋势、生产/检测工艺、设备等更新换代等。
7.1.6.3?各职能部门应注意收集、整理、汇总与自己工作相关的知识,并交由办公室依据需要进行登记、汇总,并整理分发相关部门/岗位人员进行学习,必要时修改公司内部程序文件或作业指导书,确保新的知识在公司内部得到更新、传承、积累和应用。
7.1.6.4?知识来源/渠道包括:国家或主管部门发文及其官方网站、与客户/供应商的交流、行业协会或**企业研讨会/展销会、科研单位/互联网上相关的较新研究成果或动态、员工经验分享、内部改善提案、不符合及纠正措施等。
产品防护
公司应确保在内部处理和交付到*的地点期间,应针对产品生产和提供的符合性提供防护,包括:标识、处置、污染控制、包装、储存和保护。
a)?凡经检验或验证的采购原辅材料、在制品及成品,均应按8.5.2要求予以标识以防混淆或误用;
b)?厂房、仓库、各生产加工设备、制品盛装/周转工具容器、人员及车间工作环境等均应符合7.1.4要求,避免对产品造成污染;
c)?成品及原辅材料必须搬入*的仓库或区域存放,不得与重物、危险品及有碍产品质量的物品混放;
d)?原料/在制品/成品储存设施应完好,避免其变质、损坏,原料及成品严格执行先进先出原则避免产品过期,一旦发现原料/成品过期,仓管员或生产人员应停止使用。
7.4沟通
7.4.1??公司应建立、实施和保持与管理体系有关的内外部沟通交流的渠道,在“内外部信息沟通一览表”中明确以下内容:
a)信息交流的内容;
b)何时进行信息交流;
???c)与谁进行信息交流;
???d)用什么方式进行交流;
?e)由谁来负责
7.4.2?确定内外部信息沟通内容时,公司有考虑了:产品质量及相关方(包括顾客、供应商、员工、**主管部门等)满意、公司适用的合规义务(包含法律法规/强制性标准要求、客户要求、公司承诺实施的要求等),且公司承诺所交流的信息与管理体系形成的信息是一致的,真实的。
7.4.3?质量、环境和职业健康安全内外部沟通、协商依《信息交流控制程序》要求执行。
7.1.4过程运行环境
7.1.4.1为确保提供合格的产品和服务、保护环境、确保员工安全,公司应确定、提供和维护过程运行所需的过程运行环境。过程运行环境包含:
a)?社会因素(如无歧视、和谐稳定、无对抗等);
b)?心理因素(如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等)?
c)?物理因素(如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等);
7.1.4.2?对危险作业等影响员工/外来人员职业健康安全的区域及部位,应张贴标识警告、提醒人员注意,提供必要的防护措施(如配耐高温手套、设防护栏等)以确保人员安全。
10.2?不符合和纠正措施
10.2.1公司建立和实施《不符合和纠正措施控制程序》,若出现不合格,包括投诉所引起的不合格,公司立即采取下列措施:
a)对不合格做出应对,适用时:
1)?采取措施予以控制和纠正;
2)?处置产生的后果,包括减轻环境污染和(或)职业健康安全伤害;
b)需要时,相关责任部门将依据《不符合和纠正措施控制程序》的要求通过下列步骤采取纠正措施以消除不合格的原因,避免其再次发生或者在其他场合发生:
1)评审分析不合格;
2)确定不合格的原因;
3)确定是否存在或可能发生类似的不合格;
c)?实施所需的措施;
d)评审所采取的纠正措施的有效性;
e)需要时,更新策划期间确定的风险和机遇;
f)需要时,对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更。
纠正措施应与所产生的不合格的影响(包括环境和(或)职业健康安全影响)相适应。
10.2.2?组织应保留形成文件的信息,作为以下方面的证据:
a)?不合格的性质以及随后所采取的措施;
b)?纠正措施的结果。
10.2.3?事件调查与处理
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