本管理手册采用ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准中的术语和定义外,还采用如下定义:
3.1?一体化管理体系:是指由质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系整合形成的综合管理体系的简写。
3.2部门:指体系内的职能部门。
3.3各部门:本公司的所有部门。
3.4相关部门/单位:指与某项活动有关的部门/单位。
3.5归口管理:指相关部门对某方面业务进行统一管理。
8.5?运行过程控制
8.5.1生产和服务提供的控制
公司应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控条件应包括:?
a)可获得形成文件的信息,以规定以下内容:?
1)所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征(如设备操作规程、作业指导书等);?
2)拟获得的结果(相关国家标准、检验规范)。
b)可获得和使用适宜的监视和测量资源;?
c)在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则;?
d)为过程的运行提供适宜的基础设施和环境;?
e)配备具备能力的人员,包括所要求的资格;?
f)本公司生产各过程(见流程图)均可通过检验判定是否符合要求,不存在需确认过程
g)?采取措施防止人为错误;?
h)?实施放行、交付和交付后活动。
8.5.5?交付后活动
8.5.5.1?公司在确定产品交付后活动的覆盖范围和程度时,有考虑以下要求:
a)法律法规要求;?
b)与产品和服务相关的潜在不期望的后果;?
c)其产品和服务的性质、用途和预期寿命;?
d)顾客要求;?
e)顾客反馈。
8.5.5.2?综合考虑上述因素,公司确定的交付后活动有:不合格产品退换货、召回、过期产品退回销毁等:
a)退换货:当客户/经销商含较终消费者提出产品不合格时,经公司生产部确认属实,立即给予退换货;对较终消费者相关的合理要求按《不符合和纠正措施控制程序》处理;?
b)召回:当客户或公司内部发现销售产品不合格时,公司应立即启动产品召回,确保产品质量;?
c)销毁:出现产品过期时,按与客户/经销商的合同约定,立即退回销毁或监督敦促客户/经销商销销毁,不得继续销售;?
d)其他顾客要求或反馈事项,由业务部记录并跟进处理结果,及时反馈客户确保客户满意;?
e)当法律法规出现变更时,公司交付后活动应满足变化的要求。
8.8应急准备和响应
8.8.1公司有制定和实施《应急准备和响应控制程序》,对应急预案的编制、响应、评审、演练等作出规定。
8.8.2生产部在组织识别和评价需控制环境因素、危险源时,应同时识别意外事故或紧急情况,并组织编制各类环境与职业健康安全管理方面的应急预案,明确相应的预防措施、处置措施等,以避免或减轻潜在紧急情况所带来的有害环境影响和职业健康安全危害。
8.8.3?在制定应急预案时,应考虑潜在紧急情况的类型和程度,应考虑有关的相关方的要求,包括关键人员和救助机构名录(包括详细的联系方式,如消防部门等)、对邻近工厂的影响及其响应措施(如紧急联系人、协同应对措施等)。
8.8.4发生紧急情况时,应立即启动应急预案,生产部负责事故紧急状态下的响应、协调和指挥,其他部门配合执行,以将产生的环境污染或职业健康安全危害控制在较小。
8.8.5有条件时,至少每年一次对各应急预案进行模拟演练,以发现预案存在的问题,提高各部门应急能力,确保公司能及时有效应对各类潜在紧急情况。
8.8.6在进行应急演练或发生紧急情况后,生产部应组织对各应急预案进行评审,需要时进行修改、完善。
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