企业是否建立并实施对HACCP计划的确认和验证程序,以证实HACCP计划的完整性、适宜性、有效性?
确认程序是否包括对HACCP计划所有要素有效性的证实,确认是否在HACCP计划实施前或变更后?
验证程序是否包括:验证的依据和方法、验证的频次、验证的人员、验证的内容、验证结果及采取的措施、验证记录等?
监控设备是否按照标准校准验证?
必要时,是否通过有资格的检验机构,对所需的控制设备和方法进行技术验证,并提供形成文件的技术验证报告。
验证结果是否需要输入到管理评审中,以确保这些重要数据资源能被适当的考虑被对整个HACCP体系持续起到作用?
验证不符合时是否采取纠正措施并进行再次验证?
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清洁消毒设施 37 应配备足够的食品、工器具和设备的**清洁设施,必要时应配备适宜的消毒设施。应采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染。
废弃物存放设施 38 应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的**设施;车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。
个人卫生设施 39 生产场所或生产车间入口处应设置更衣室;必要时特定的作业区入口处可按需要设置更衣室。更衣室应保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。
40 生产车间入口及车间内必要处,应按需设置换鞋(穿戴鞋套)设施或工作鞋靴消毒设施。如设置工作鞋靴消毒设施,其规格尺寸应能满足消毒需要。
41 应根据需要设置卫生间,卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁;卫生间内的适当位置应设置洗手设施。卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
42 应在清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施;如有需要,应在作业区内适当位置加设洗手和(或)消毒设施;与消毒设施配套的水龙头其开关应为非手动式。
43 洗手设施的水龙头数量应与同班次食品加工人员数量相匹配,必要时应设置冷热水混合器。洗手池应采用光滑、不透水、易清洁的材质制成,其设计及构造应易于清洁消毒。应在临近洗手设施的显着位置标示简明易懂的洗手方法。
44 根据对食品加工人员清洁程度的要求,必要时应可设置风淋室、淋浴室等设施。
卫生管理制度 64 应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准,明确岗位职责,实行岗位责任制。
65 应根据食品的特点以及生产、贮存过程的卫生要求,建立对保证食品安全具有显着意义的关键控制环节的监控制度,良好实施并定期检查,发现问题及时纠正。
66 应制定针对生产环境、食品加工人员、设备及设施等的卫生监控制度,确立内部监控的范围、对象和频率。记录并存档监控结果,定期对执行情况和效果进行检查,发现问题及时整改。
67 应建立清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度。清洁消毒前后的设备和工器具应分开放置妥善保管,避免交叉污染。
是否保持HACCP计划的制定、运行、验证记录?(可结合其他条款审核)
HACCP计划记录的控制与体系记录的控制是否一致?
HACCP计划记录是否包括相关信息?
验证信息是否至少包括:
a、 产品描述记录
b、 监控记录;
c、 纠偏记录;
d、 应保持HACCP计划应有的记录(如HACCP计划修改记录、半成品成品定期检测记录、CCP监控审核记录、CCP纠偏审核记录、CCP现场验证记录等)
企业是否针对每个CCP制定并实施有效的监控措施,保证CCP处于受控状态?
监控措施是否包括监控对象、监控方法、监控频率、监控人员?
监控对象是否包括每个CCP所涉及的关键限值?
监控方法是否准确、及时?
监控频率是否实施连续监控,若采用非连续监控,其频次是否能保证CCP受控的需要?
监控人员是否经过培训,理解建监控的目的和重要性。熟悉监控操作并及时准确的记录和报告监控结果?
当监控表明偏离操作限值时,监控人员是否及时采取措施采取纠偏,防止关键限值的偏离?
当监控表明偏离关键限值时,监控人员是否立即停止该操作步骤的运行,并及时采取纠偏措施?
是否保持监控记录?
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