10 改进
10.1 总则
为确公司保产品质量、环境和职业健康安全管理符合要求,减少不良发生,公司通过以下途径以发现、确定并选择改进机会,采取必要措施,满足顾客及相关方要求,增强顾客和相关方满意。
1)通过纠正产品检验过程中的不合格、日常的职业健康安全监视和测量结果、对与顾客/相关方沟通交流等过程中确定顾客/相关方要求和期望,并转化为公司内部要求,以改进产品和服务、职业健康安全管理;
2)采取措施应对内外部因素及相关方需求和期望(尤其是合规性义务)的变化,以避免不利影响;
3)通过分析和评价监视和测量结果,找出差距,制定新的目标,以改进管理体系的绩效和有效性。
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7.1.4过程运行环境
7.1.4.1为确保提供合格的产品和服务、保护环境、确保员工安全,公司应确定、提供和维护过程运行所需的过程运行环境。过程运行环境包含:
a) 社会因素(如无歧视、和谐稳定、无对抗等);
b) 心理因素(如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等)
c) 物理因素(如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等);
7.1.4.2 对危险作业等影响员工/外来人员职业健康安全的区域及部位,应张贴标识警告、提醒人员注意,提供必要的防护措施(如配耐高温手套、设防护栏等)以确保人员安全。
8.5 运行过程控制
8.5.1生产和服务提供的控制
公司应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控条件应包括:
a)可获得形成文件的信息,以规定以下内容:
1)所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征(如设备操作规程、作业指导书等);
2)拟获得的结果(相关国家标准、检验规范)。
b)可获得和使用适宜的监视和测量资源;
c)在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则;
d)为过程的运行提供适宜的基础设施和环境;
e)配备具备能力的人员,包括所要求的资格;
f)本公司生产各过程(见流程图)均可通过检验判定是否符合要求,不存在需确认过程
g) 采取措施防止人为错误;
h) 实施放行、交付和交付后活动。
4.4.3管理体系各过程的顺序、接口和相互作用,在相关的程序文件或作业文件中详细描述。
4.4.4为了确保各过程的有效运行和控制,各职能部门制定过程控制的程序文件及相应管理制度,各部门遵照执行并制定必要的作业文件。制定程序文件/作业指导书过程中有针对体系所需的职责和权限进行分配,并注意职责权限的一致性、协调性和完整性。
4.4.5各部门为相关的管理过程提供必要的资源和信息,并对过程进行测量和分析、建立沟通渠道、收集内外反馈信息和数据、保存记录,以实现对过程的及时控制和管理。
4.4.6各部门通过对过程及其绩效信息的监视和测量、分析和评价,发现问题并对其采取必要的纠正措施,验证纠正措施实施的有效性,以达到过程策划结果和对过程的持续改进。
4.4.7公司应结合各种内外部因素(见4.1)、与管理体系有关的相关方要求及其变化,识别和确定公司需应对的风险和机遇,采取必要措施进行管理和控制,以确保实现管理体系的预期结果。
4.4.8 为确保对管理体系的有效运行和控制,针对公司质量、环境和职业健康安全管理体系中关键过程和岗位有编制相关的程序文件和作业指导书。
4.4.9 作为确认公司各过程已按策划进行的证据,公司建立并保留了必要的记录和表单。
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7.1.6知识
7.1.6.1 为了确保公司在当前激烈的竞争环境、不断变化的需求和发展趋势中保持竞争优势,公司有对产品采购及服务过程运行及确保产品合格相关的知识进行管理。
7.1.6.2 与公司过程运行和产品质量相关的知识包含(但不限于):出口国/国家相关法律法规和标准及其变化、行业主管部门发布的规章制度、公司销售产品及使用原辅料供求关系及发展趋势、生产/检测工艺、设备等更新换代等。
7.1.6.3 各职能部门应注意收集、整理、汇总与自己工作相关的知识,并交由办公室依据需要进行登记、汇总,并整理分发相关部门/岗位人员进行学习,必要时修改公司内部程序文件或作业指导书,确保新的知识在公司内部得到更新、传承、积累和应用。
7.1.6.4 知识来源/渠道包括:国家或主管部门发文及其官方网站、与客户/供应商的交流、行业协会或**企业研讨会/展销会、科研单位/互联网上相关的较新研究成果或动态、员工经验分享、内部改善提案、不符合及纠正措施等。
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7.1.2人员
公司有根据发展规划和当前实际,依组织架构制定了岗位设置图,明确了各岗位所需配置的人员及其数量,以有效实施管理体系并运行和控制各过程。
7.1.3基础设施
7.1.3.1 为确保提供合格的产品和服务、环境、职业健康安全管理符合顾客、相关方和法律法规要求,公司有确定、提供和维护过程运行所需的基础设施。基础设施包含:
a) 建筑物和相关设施;
b) 设备,包括硬件和软件;
c) 运输资源;
d) 信息和通讯技术;
7.1.3.2生产部对公司生产设备、设施进行管理,建立生产设备台帐,组织制定相应的设备规程和维护保养检修计划并定期执行。
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