一年的时间很快就过去了,总结一年的审核工作,留下较深印象的还是那次见证审核。
因为**次参与见证审核,压力很大。
为了能顺利完成组织交付的光荣任务,本人提前到该企业现场进行了预审,避免见证审
核时发现太多不符合项。预审当日,对现场发现的个别问题进行了事先的检查,预审时提醒
企业现场关注的问题包括胶帖剂粘度的测试结果未保持记录;印刷现场的温湿度与作业指导
书不一致;润版液的PH 与作业指导书不符;计量仪器的校准日期已过期;上光过油工序的
温度**过作业规定;印刷现场的灭火器已过期;现场张贴的文件与实际作业不一致;粘盒的
首件检验未提供证据等多个改进建议。该企业也非常重视此次审核,*专人立即整改。
见证当天,见证审核员到现场见证了印刷工序及仓库的整个审核过程。依着过程方法及
审核要求,本人进行了认真的审核,详细回答了见证审核员的每一个提问。本人现场审核时
提出的不符合项:现场测试,胶粘剂的配制粘度与作业指导书不符合。经确认,是作业人员
未按规定进行配制,导致粘度过低。见证审核员对不符合项的开出无异议,并在末次会议中
对本人的审核能力给予了表扬和肯定。
年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。随着审核时间的增长,作为审核员的历练及经验也
不断丰富,审核过程也是变幻莫测,不变的是我们要不断的提升自己,锻练自己,让我们成
为一名合格的审核员
审核依据不仅仅是ISO22000:2005,HACCPGB/T27341-2009,GB14881-2013 和专项技术规范GB/T 27302-2008,GB/T27307-2008,还
要结合出口法律法规如《出口食品生产企业备案管理规定》(2011 年*142 号国家质检总局令),《出口食品生产企业安全卫生要求》(认监委2011 年*23 号公告),这些恰恰是普通审核员较薄弱的环节, 因此,审核组高度重视这次审核,组长要求每个组员都应严格进行按照审核计划进行审核,并在提前 的内部沟通会议上,强调审核现场重点环节和审核时间分配要求,审核关注重点;每个组员均要确保发现重要问题,尤其是现场环境和前提方案;并在会上发言总结,真正地在“HACCP 体系”管理结合 到出口备案的相关法律法规中来。
在**会议中对审核活动的安排与企业进行了沟通,按照计划的安排,本人上午主要对
企业产品的策划过程进行了审核。查看了相关的程序文件,确定了产品生产的工艺流程,并
查阅了各工序的作业指导书。下午则进入生产车间现场对产品生产加工情况进行检查。
在质量管理部现场抽查了主要原材料铝蜂窝芯条,规格型号:103203150mm 和辅助材
料胶黏剂,型号50g,资料审核情况:原材料清单、近一年的来料检验记录、原材料检验报
告等均有提供,符合要求。
追溯到车间生产现场,走到正在拆原材料‘镀锌板’包装并进行检验的工作台左前侧,
示意工人暂时停下手头工作。我问道:“哪些是已经检验的原材料哪些是未检验的原材料?
检验了哪些内容?有没有什么问题?”。“左边的已拆包装的是早上刚检验过的、右边的还没
拆包装的是没有检验的,主要查尺寸是否符合要求、表面是否平整、有没有毛边,暂时没有
发现有问题的‘镀锌板’工人回答。”现场查看工序作业卡写明了原材料的检验内容与工人
表述一致。现场抽出两张放在已检验区域的‘镀锌板’要求工人测量其尺寸为:200031250
30.3mm 与材料自带的合格证一致。我接着问道“能提供来料检验报告看一下吗?”。对方
拿出了12 月14 日之**周内的来料检验报告给我,在翻看来料检验报告后,发现有按照作
业指导书和工序作业卡的要求认真填写。我接着问“今天上午‘镀锌板’的来料检验报告能
提供给我看吗?”。“??今天下班后统一填写??”对方吞吐地回答。我当即调出作业指导
书,上面明确写明每检验一批原材料就要填写来料检验报告。
我接着问“作业指导书上面明确写明每检验一批原材料就要填写来料检验报告,而今天
上午检验完的‘镀锌板’为什么没有填写来料检验报告?是不知道要填写吗?”。工人回答
“知道要填写但需检验的‘镀锌板’数量比较多、工作任务重,没有时间填写来料检验报告,
等今天下班后统一填写??”这种回复显然是不合适的。
基于以上事实,审核组内部展开讨论分析:
受审核企业已经制定并实施了《原材料检验作业指导书》其中*5.3 条规定“??每检
验一批原材料就要填写来料检验报告作为记录并保存??”,事实如此,可见企业的执行并
不到位。
综合考虑,以上事实不符合《原材料检验作业指导书》*5.3 条规定,也不符合
ISO9001:2015 标准*8.7 条要求。到此审核发现已经明确,与现场负责人讨论,即企业未
对该批原材料检验的记录提供证据,审核员对此风险点开具了不合格项,明确了改进机会。
审核组建议:
1. 企业应对生产过程记录管理产生重视。
2. 企业应规范原材料检验,建议加强生产记录的管理。
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3. 另一方面,希望企业能够举一反三,持续开展检查,确保所有生产过程记录符合作
要求。
在末次会议时,当审核组通报这项不合格报告之后,总经理很诚恳的表示对审核组的感
谢,当场表态将严肃对待这个问题,并要求对生产过程的检验严格执行、认真管理。
企业十分认真地进行了原因分析并拟定了纠正预防措施:
原因分析:员工没有认真执行公司的要求,按作业指导书的要求对原材料检验结果进行
记录。
纠正及纠正措施:
1. 补充填写该批次‘镀锌板’的原材料检验记录。
2. 对员工进行培训教育,提高按公司相关规范进行生产、作业的意识与能力。
根据
质量/环境管理体系覆盖范围和企业产品外资来料加工特点,将生产和经营作为现场审核的
重点之一,确定如下:
1.企业质量/环境管理体系运行现状
2.执行法律法规和环保政策情况
3.理解实施对环境产生重要影响、风险的因素
4.相关方
5.对发现的问题采取的相应的纠正措施
审核组按照审核程序召开了**会议,明确了审核目的、
依据、范围、方法、时间安排和注意事项等,**会议结束后,审核员按照计划分工对受审
核部门进行了审核,通过查阅文件、记录、现场询问、观察等方式进行现场审核
该企业已按照标准的要求建立、实施和保持质量/环境管理体系,在公司内全体人员树
立了质量环保意识,使之认识到满足适用的法律法规要求、标准、环保要求、顾客的需求以
及按照作业文件进行产品加工的重要性,企业做到遵纪守法和污染物达标排放,无顾客投诉。
企业在生产加工策划中,识别并确定了与产品生产加工有关的适用的法律法规和顾客要
求。
目前由于企业为外资来料加工,因此完全依据顾客要求,主要以顾客提供的式样书、指
导书等为产品加工和检验依据。
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