HACCP体系所要求的文件是否受控?
HACCP体系所要求的文件的编制是否符合规定?
文件之间的接口
文件发布前是否得到批准,以确保其充分与适宜?
文件评审、标识、更新和发布以及再次批准是否明确规定?
文件的更改和现行修订状态是否得到识别?
在使用场所包括重要岗位是否可获得适用文件的有效版本?现场查证。
文件是否保持清晰,易于识别?
电子文档是否明确了控制要求并实施。
外来文件是否得到识别,并控制其分发?
保留作废文件时,是否进行适当的标识?
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企业是否按照食品法规和相应的卫生规范要求建立并实施企业的GMP?
企业是否制定并实施SSOP时满足下列要求:
防止润滑剂、燃料、清洗消毒用品、冷凝水及其他化学、无力和生物的污染危害
f、正确标注、存放和使用各类有毒化学物质
g、保证与食品接触的员工的身体健康和卫生
h、清除和预防鼠害虫害
是否保存SSOP的相关记录?
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企业是否制定并实施其安全卫生**制度?
企业安全**制度是否满足:
评估供方**提供安全产品的能力,必要时对供方的食品安全管理体系进行文件审核或现场审核
c、制定验收程序,包括对材料的检验检疫、卫生合格证明、原辅料等的追溯标识;必要时对其安全卫生指标实施有针对性的检验、验证
d、必要时制度食品添加剂的控制措施
制定供方的评价制度,包括不合格供方的淘汰制度
企业是否制定并实施厂区、厂房、设施、设备等的维护保养计划,使之保持良好状态,并防止对产品的污染?
查阅相关记录。
企业是否按照本标准的要求策划、建立和确定HACCP体系的范围,明确该范围所涉及步骤与食品链其他步骤之间的关系,并提供所需的资源?
是否能够确保对任何会影响食品安全要求的操作包括外**程实施控制,并加以识别和验证?
是否确保体系得到有效实施,当发生偏差时应对HACCP计划重新确认,使HACCP体系得以持续改进?
体系文件是否包括食品安全方针、目标、HACCP手册、及所要求的程序、文件和记录?
是否编制和保持HACCP手册,其内容是否包括体系的范围,包括所覆盖的产品或产品类别、操作步骤与场所以及食品链其他步骤的关系
HACCP体系程序文件或对其的引用?
HACCP体系过程及其相互作用的表述?
是否编制记录控制程序?
是否规定了记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置要求?
是否建立并保持记录,以提供符合要求和体系有关运行的的证据?
索阅记录清单
抽查有关记录若干份
记录是否保持清晰、易于识别和查找?
核查记录的:
收集、归档、标识、检索、储存、保护、保存期限、处置的符合性
一阶段审核后,前提计划的任何变更
是否与组织在食品安全方面的需求相适宜
与组织运行的规模,类型。制造和(或)处置的产品性质相适宜
基础设施的任何变更
一阶段审核后,哪部分重新进行了危害分析
修改或完善了原料产品特性的描述
辅料产品特性的描述
包装材料产品特性的描述
终产品特性描述包括预期用途
流程图及其说明的修改和完善
是否对未识别的或识别不完善的危害进行补充辨识
可接受水平是如何确定的
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