公司已在体系导入时对食品安全管理体系进行了策划，根据企业食品安全情况结合标准编制了食品安全管理体系文件。上次监审至今公司没有出现影响体系的内外部变更。
总经理有划分了组织架构图，设立了生产部、品管部、业务部、生管部等部门，成立了HACCP小组，并在总经理审批的管理手册中明确了各部门的职责、权限及在标准中的对应职责，通过文件加以规定和沟通。
查HACCP组长为公司经理，有食品从业经验11年，有经过食品安全管理体系内容培训，已履行食品安全管理体系内审和验证职责。
查《产品撤回控制程序》，规定了撤回流程及职责等。
为检讨召回流程有效性，2016年3月14日公司进行了模拟演练。
查“产品模拟撤回演练 “记录，总结报告
参加部门：生产部、仓储部、业务部、HACCP小组等
演练内容：假定20160227批小月饼馅出现投诉反馈批量产品偏软。
有记录了撤回经过。
演练效果：
通过演练，公司的产品召回控制程序基本有效，在1个小时内可以通知到客户并**控制这之后产品的使用。产品的可追溯性系统是健全的，公司有能力能够针对产品存在危害性或潜在危害时，能够*有效的做出反映，将危害程度和范围降低到可接受的水平。
内部沟通
目前公司主要是通过例行或专题会议，公告栏、联系单，电话、文件、口头等就食品安全管理体系标准要求、法规要求和客户要求在部门内和部门间进行了内部沟通，渠道顺畅。
外部沟通
采购原辅料时有将食品安全质量要求与供方进行了沟通（如：外包装袋）；虫害控制有相关的虫害外包协议规范用药的要求；在产品包装袋上有标识了产品储存要求、保质期等；顾客反馈或投诉有进行了处理；在质监局检查、产品监督抽检时与执法部门进行沟通；有定期上网了解较新食品安全法规及食品安全趋势。
现场查看公司生产设备设施，有配备了炒锅、二次杀菌釜，热包装充填机、金属探测仪等生产设备。有配备了冷库、更衣室等设施。配备了**净工作台、杀菌锅等检测设备。以上各项资源能够满足生产服务的需要
编制的管理手册6.4章中规定了作业环境卫生、设备卫生等要求。车间地板整洁干净，有配备防虫卫生设备。夜间使用紫外灯对环境进行消毒。
有定期对车间内台面、地板等清洗消毒，查2015年2月-5月糕点食品卫生消毒记录，对设备、台面、工器具、场所进行了消毒。操作人： ，审核：
工作环境基本符合生产安全糕点食品的要求。
企业编制有《前提方案》，已建立、实施和保持了前提方案，能有效的控制加工环境对产品安全的影响，厂区布局合理，车间按产品加工流程布置，车间布置符合要求，较好地控制了产品的污染及产品之间的交叉污染， 经HACCP小组确认可以达到要求。
工厂的选址及厂区环境充分考虑了远离污染源及安排了必要的清扫；
厂房及设施进行了适当的配置及进行区域隔离；厂房的结构，地面，墙壁，门窗，照明，通风，供水，洗手，更衣，厕所，仓库等进行适当的安排（如材质、位置等）减少污染，利于清洁；
机器设备从设计，材质，布置，清洁，保养及维护等方面进行了管理，确保达到清洁卫生的目的；
人员卫生在健康、穿戴，更衣，卫生等方面进行管理，确保达到减少污染，保持清洁的要求；
对原料，半成品，成品的仓储与运输条件进行管理，确保卫生与清洁。
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