一、询问部门负责人是否知晓部门的质量、环境、职业健康安全的相关目标及具体职责
要求,是否对各个过程进行策划,查看工艺流程,基本设备的台账及维修记录等管理情况,
现场查看设备的运转是否正常;
二、现场查看各工序的运转控制情况:在下料工序,见到下料操作工在按照图纸要求的
尺寸进行下料,操作工佩戴有防护口罩,推台锯设备上张贴有设备操作规程,操作台上有下
料工序作业指导书和下料工序记录,记录详细、完整;在车间大门口的入口处无禁止烟火的
任何标识,与陪同人员沟通,现场开具不符合。现场询问操作工,知晓工序的操作流程及重
点控制参数,已工作多年,经验丰富,技术熟练。
三、审核原材料、成品检验:询问质检部经理及质检员是否明确质检部目标,是否熟知
检验项目、检验要求、检验规程及检验方法等,检验结果等是否形成有相关文件,是否可追
溯,对于检验出的不合格原材料及成品如何进行处理,是否有相关处置记录,现场查看相关
原材料及成品检验记录,记录详细、完整,提供有不合格品处置记录,显示有不合格品名称、
不合格原因、纠正及纠正措施,验证及预防措施等,符合要求。
ISO9001认证质量管理体系常见问题
1、策划方面不够重视,未将心理健康管理置于较重要的地位,无系统化管理
制度。
2、人力资源配置较为单薄,无专职和有执业资格的心理咨询人员。
3、实施的相关活动较少,仅开展了异常学生摸查和心理健康周活动,覆盖面及持续时
间不足;如观摩电影>后,应有专业和深度的解读和引导。
4、应将教职工也纳入管理范围,建议配置专业人员,系统化和标准化管理过程如: 每
周固定心理咨询时间,于学前学中及后期作数据统计分析,预防高危学生发生严重异常问题,
传递正向能量,创建阳光向上的校园文化,使在校师生基本有健康的心理状态以确保教学教
育的有效实施。
在审核过程中发现,公司组织机构设置不合理,有些部门功能重叠,职责不明,造成有
些事多人在管,有些事在踢皮球,大家都不管,浪费很多财力和物力。行政管理人员解释:
这是公司惯例的延续,造成现在这种格局定型,导致机构设置不够精练。
询问组织的知识有哪些。行政管理人员问答:主要是公司有多少**,技术多么良好等,
理解主要是技术层面的。我设问下:如果公司技术骨干跳槽或被挖的话,对公司运行有什么
影响吗,行政管理人员无言以对。
询问公司有对风险和机遇的识别吗,行政管理人员问答:主要是公司采购的原材料涨价
等。我设问:那公司的人员、管理、技术、市场、政策等方面,不存在风险和机遇吗,行政
管理人员无言以对。
基于以上事实,审核组内部展开讨论分析:
综合法律法规要求、相关行业要求和企业实际情况,经与企业较高管理层沟通确认如
下 :
就受审核企业行政部的相关不符合项,提出建议。
审核组建议(行政部):
公司组织机构设置不合理,能否考虑调整
公司需全面分析组织的知识,并予以保持,考虑如何获取更多的知识。
公司需从各个层面去识别公司的风险和机遇,并制定相应的应对措施。
希望企业能够举一反三,持续开展检查,确保管理体系处于适宜状态。
在末次会议时,当审核组通报这项不合格报告之后,王总经理很诚恳的表示对审核组的
感谢,当场表态将严肃对待不合格项及改进建议项问题,并要求必须研究清楚对策并认真执
行。
企业十分认真地进行了原因分析并拟定了纠正预防措施:
原因分析:对行政部门的相关知识掌握不够全面。
![福州质量管理体系iso9001认证机构](//l.b2b168.com/2019/01/30/13/201901301339296834544.jpg)
企业提供了合格供方名单和重新评价的资料,外购材料及设备的出厂检验证明等资料,
以及竣工项目的归档资料,发现验收资料内容不全面。
企业说:承接的项目标的小,有些施工就几天的时间,已经竣工交付了,很多用户没有
要求完善竣工归档资料,自己的施工人员质量意识也不强。我当时就问企业:随着企业的发
展,承接的项目越来越多了,尽管有些用户没有要求,但是,一旦需要有追溯要求,没有完
善的记录怎么管理?
通过沟通、交流,我们审核组跟企业主管及项目主要施工人员强调了项目施工日志、技
术交底、会议记录、检验验收等记录完善的重要性,不仅是为了“应付”第三方认证也是为了提高项目管理,提高施工人员的质量意识、责任心,加强项目责任的追溯性管理等
等。
在末次会议上,我讲了ISO9001 标准中对项目(产品)服务和放行的要求,和追溯性记
录对企业管理的重要性。我特别提出:不能因为有些用户没有要求,不能因为业务繁忙,就
放松对自我改进提高的要求。并针对实际情况,开出了不符合项,提出了整改要求。审核,
为此在此次审核中,又以此为例,与总经理、管代、质量负责人进行了进一步探讨,包
括控制好水分的重要性、实施过程确认的必要性,以及如因此产生质量问题会企业带来的危
害等。较终审核组与受审核方代表们达成了共识,确定了质量改进的方案,即:一是严格按
照检定要求,定期检定木材含水率测量仪、压力表等设备,不合格坚决更换;二是严格过程
控制,做好过程记录并并却责任人(现场发现模压设备均挂牌明确责任人,见附件照片);
三是胶水不再自行配制,由专业供应商提供;四是讨论在必要时增加原料板材的干燥过程,
以确保有效的处置原料板材的水分,五是按照标准要求,做好过程确认。
为此,公司杨总经理、管代杨经理、质量负责人孟经理管代对审核组对企业高度负责的
精神深表示由衷感谢,并表示在今后的工作中,严格按照达成的共识,做好过程控制,严格
按照质量管理一系要求实施日常管理。
根据
质量/环境管理体系覆盖范围和企业产品外资来料加工特点,将生产和经营作为现场审核的
重点之一,确定如下:
1.企业质量/环境管理体系运行现状
2.执行法律法规和环保政策情况
3.理解实施对环境产生重要影响、风险的因素
4.相关方
5.对发现的问题采取的相应的纠正措施
审核组按照审核程序召开了**会议,明确了审核目的、
依据、范围、方法、时间安排和注意事项等,**会议结束后,审核员按照计划分工对受审
核部门进行了审核,通过查阅文件、记录、现场询问、观察等方式进行现场审核
该企业已按照标准的要求建立、实施和保持质量/环境管理体系,在公司内全体人员树
立了质量环保意识,使之认识到满足适用的法律法规要求、标准、环保要求、顾客的需求以
及按照作业文件进行产品加工的重要性,企业做到遵纪守法和污染物达标排放,无顾客投诉。
企业在生产加工策划中,识别并确定了与产品生产加工有关的适用的法律法规和顾客要
求。
目前由于企业为外资来料加工,因此完全依据顾客要求,主要以顾客提供的式样书、指
导书等为产品加工和检验依据。
![福州质量管理体系iso9001认证机构](//l.b2b168.com/2018/11/05/09/2018110509574646834.jpg)
审核车间仓库管理时:车间主管提供了等,并且带审核员巡查
了仓库内部的环境,工作人员也严格按照仓库管理制度执行日常工作,达到要求,从审核符
合性上来看,似乎到此就已完成,仓库管理已基本符合要求,但在现场发现有一台抽湿机位
置空缺,经询问日常配置是两台抽湿机,有一台抽湿机坏了,现场主管回答这几天天气比较
好,没有出现异常,抽湿机也没有用,不影响生产,审核员指出食品的储存有严格的要求,
不使用不代表没有用,如果突然出现天气变化,湿度加大,而仓库又没有充足的抽湿设备,
则对食品的储存产生直接的影响,从而影响食品的质量。末次会议前审核员同组织**层反
馈和沟通了此情况.**层表示会高度重视产品的储存安全管理,在董事会讨论后作出资源
配置决定.并表示感谢审核员的专业警示和建议.
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