7.4内部沟通
建立沟通过程并确保对体系有效性进行沟通(沟通方式)
在什么情况下进行内部沟通
查质量手册中内部沟通规定及沟通记录
《质量手册》*7.4条款中规定,公司对质量管理体系的沟通通过小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体进行。
询问
公司对此没有明确的规定。如果遇到问题,随时可以采用上面任何一种方式进行沟通。
9.3管理评审
9.3.1组织管理评审介绍
9.3.2评审输入是否包括规定的信息
9.3.3评审输出是否包括规定的改进决定和措施
询问
公司计划今年管理评审于11月20日进行。
查管理评审输入资料
1.公司的管理评审输入包括:内审报告,顾客投诉及满意度测量结果,产品的合格率。
2.过程业绩和产品符合及纠正预防措施等。
查管理评审报告
质量管理体系及其过程有效性的改进;与顾客有关顾客的改进;资源需求。
7.1.1资源提供
资源的内容、公司是否已具备相应的资源
询问
公司现有的资源能够满足质量管理体系保持和实施,能够满足顾客的要求。
5.4包装标识
5.4.1产品包装方式与包装标识如果客户有要求,严格按客户要求进行标识,如果客户没有要求按公司产品包装要求或通用规范进行。一般的包装标识,包括单个产品包装标识、内袋/盒标识(一袋/盒多件)、外箱与唛头的标识。
5.5产品标识与可追溯要求
5.5.1 产品标识追溯方法
流 程
责 任 部 门
相 关 说 明
表 单
客户抱怨
成品不良
过程不良
进料不良
供应商
业务部
品管部
客户、订单号、生产批号和生产日期
客户抱怨投诉单
品管部
根据成品标签追溯成品
成品标签/出货核查记录
品管部
原材料标签
送货单、发料记录
进料检验报告
采 购
同供应商交涉
质量异常反馈单
需提供的文件资料清单
工商营业执照/事业单位证书/社团登记证书原件及复印件
质量管理体系覆盖的活动涉及法定经营资质、行政许可证书正本原件及复印件(适用时)
质量管理体系认证证书正本原件及复印件。
证书有效期或两年内的有关审核资料:
认证申请书/合同;
审核计划;
审核首/末次会认签到表;
初审/监督审核报告/**阶段审核文件;
不符合/不合格项报告
认证费用发票。
有效的管理体系文件:
管理体系手册;
程序文件;
管理体系方针、目标;
多场所、临时现场活动、活动分包情况(适用时)
证书有效期或近两年内的内审、管理评审记录、报告:
内部审核材料(内审计划、检查表、不合格报告、内审报告)
管理评审输入(材料)/输出(报告)。
有效的管理体系有关文件、记录(适用时):
质量管理体系覆盖产品或服务的质量标准清单;
产品检验/过程控制记录;
不合格品控制记录;
5.4 Q/E/S/F/H通用评价
5.4.1 自我改进机制评价
内审、管理评审的有效性评价
事故、事件、不符合控制、纠正/预防措施有效性评价
5.4.2规范性要求、方针、绩效目标和指标(与适用的管理标准或其他规范性文件的期望一致)、适用的法律法规要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的联系
5.5认证有效性检查(监督和再认证)
5.5.1上次审核的不符合项,本次审核经现场进一步验证
□ 纠正措施有效,未发现类似问题重复发生
□ * 项纠正措施无效,继续提出改进及跟踪要求
5.5.2对认证证书/认证标志的使用情况进行了抽查
□ 未发现违规情况
□ 违规 次,详见审核记录
5.5.3对上一认证周期管理体系内的绩效,包括调阅以前审核报告的情况陈述:
5.2 文件的批准和分发
5.2.1 文件的编写、审核、批准、引用权限如下
文件层次
编 制
审 核
批准/引用
备 注
质量手册
品管部主管
管理者代表
副总经理
文员分发和原稿存档
程序文件
部门主管
管理者代表
副总经理
同上
作业指导书
单位主管
部门主管
各部门分发和文员存档
外来文件的收集、审阅、转化或分发
外来文件类别
收集
审阅
引用/转化
文员分发于各部门
国家行政法律法规
人事
行政部主管
副总经理
存档于人事处
产品有关国际/国家标准
采购与设计
品管/副总经理
副总经理
存档于人事处
客户有关标准与资料
业务
业务主管/品管
副总经理
存档于业务部
5.2.2文件的分发
a)文件由文员统一发放,需分发的受控文件在每份文本上加盖“受控文件”章,以便控制和追溯。
b)根据文件批准者确定的分发范围复印文件,受件人在“文件分发记录”上签字。
c)未经授权不得复制受控文件,如确因实际需要,可向文件批准人申请,以列入分发范围中,正式拥有受控文件。
薪酬规章制度
**章 总 则
**条 目的
为了规范薪酬管理体系,体现员工价值,激发员工工作热情,合理使用公司财务资源,并使公司能长远健康发展,结合本公司实际情况,制定本制度。
*二条 对象
本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。
*三条 管理部门
公司总经理是公司薪酬管理的决策人,行政部是公司薪酬管理的执行机构,负责公司薪酬管理体系的拟定,薪资构成,员工薪资,薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。
*二章 薪酬管理一般规定
*四条 薪酬设计和管理
一、行政部通过工作分析和职位评估,根据薪酬市场调查,制定工资结构,确定工资标准和工资计算方式,设定薪资管理流程,制定薪酬管理体系,并提交公司总经理办公会议审批。
二、行政部将公司总经办会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行,并根据公司发展状况不断完善。
三、行政部对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定,如需调整,应根据公司发展状况进行调整,并将调整后的薪酬理体系提交给公司总经理办公会议研究批准。
*五条 薪酬构成
一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。
二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资,按照月平均二十六天核计,按日计算当月工资。
三、绩效工资。按具体考核办法执行。
四、辅助工资包括
1、工龄工资(在本单位工作工龄)
2、手机话费补助
3、差旅费补助
4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。
*六条 薪资发放
一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。
二、员工基本工资以月为单位计算(考勤计算期为当月1日至当月较后日)。工资正常支付日为次月10日,遇假期顺延。
三、员工**月工资或离职员工较后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算:(实际出勤天数/30)*月工资总额。
四、若员工因各种原因中途离开公司时,未付的费用(包括较后一个月基本工资、绩效提成工资、较后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告,收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内,于10日发放。
五、根据国家以及公司有关规定,以下费用从每月工资中扣除
(一)个人所得税;
(二)社会保险费(养老、失业、医疗)中个人负担的部分;
(三)应由个人负担但公司已预支的费用;
(四)其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等);
(五)其他个人应负担部分。
六、薪酬保密
(一)公司实行薪酬保密制度;
(二)除公司*管理人员知道员工薪资外,不得泄露薪酬秘密。
七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。
*三章 人员薪酬管理
*七条 员工薪资的确定
一、由行政部按规定确定员工薪酬待遇。
二、临聘人员薪酬由行政部按规定批准决定。
三、发生争议时,由行政部审议决定。
*八条 薪酬调整
员工薪酬需要进行调整时,由行政部根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况,向总经理提出薪酬调整报告,由总经理批准并决定,行政财务部执行。
*九条 本制度由总经理批准后发布执行。本制度解释权属行政部。
4.3 审核计划的完成情况
审核日期、计划安排、受审核方接受审核主要人员见审核计划、首末次会议签到表。
□审核目的 □审核范围 □审核准则 □无 □有 发生变更:
因 原因,审核未覆盖 区域,未覆盖 产品,未覆盖 活动外,审核组按既定时间完成了确定范围内全部内容的审核,达到了预期的审核目的。
本次审核所遇到的降低审核结论可靠性的不确定因素和(或)障碍(适用时):
已采取的补救、替代措施及后续措施的建议(适用时):
4.4 对审核技术、方法和样本的说明
审核组按照审核计划,以过程方法对样本进行抽样审核,与组织的高层**进行了座谈,并按计划对部门具有代表性的岗位及相关人员进行了面谈。
观察了 车间、 车间、 车间等生产/服务场所、化验室及仓库的相关管理活动,并对体系有关的过程信息和数据进行了审核。
4.5 管理体系变更说明(适用时):
管理体系覆盖活动:□无 □有 发生变更,说明:
运行体系资源:□无 □有 发生变更,说明:
其他变更说明:
-/gjijea/-