内审整改相关要求:
对审核中发现的一些问题不一定要开不符合,可以利用审核经验及相关专业知识,积极
寻求并分析问题产生的原因,对问题要寻根究底,在证据充分的情况下,向受审核方提出改
进意见,并跟踪验证措施的有效性。
本次审核,对企业提出改进建议,企业及时进行分析改进,通过改进,较大限度防止了
质量问题的再发生,使原冲压过程不合格品率5%减少到0.5%,原废品率2%降低到0.2%,减
少了返工和报废造成的损失,在客户面前树立了良好的企业质量形象。
通过现场审核、发现问题,为企业提出了合理改进建议,企业通过规范模具使用和维护
操作规程,强化了冲压过程控制,较大限度避免了冲压“打痕”对产品质量的影响,并提升
了过程绩效。给企业带来了增值。
企业提供了合格供方名单和重新评价的资料,外购材料及设备的出厂检验证明等资料,
以及竣工项目的归档资料,发现验收资料内容不全面。
企业说:承接的项目标的小,有些施工就几天的时间,已经竣工交付了,很多用户没有
要求完善竣工归档资料,自己的施工人员质量意识也不强。我当时就问企业:随着企业的发
展,承接的项目越来越多了,尽管有些用户没有要求,但是,一旦需要有追溯要求,没有完
善的记录怎么管理?
通过沟通、交流,我们审核组跟企业主管及项目主要施工人员强调了项目施工日志、技
术交底、会议记录、检验验收等记录完善的重要性,不仅是为了“应付”第三方认证也是为了提高项目管理,提高施工人员的质量意识、责任心,加强项目责任的追溯性管理等
等。
在末次会议上,我讲了ISO9001 标准中对项目(产品)服务和放行的要求,和追溯性记
录对企业管理的重要性。我特别提出:不能因为有些用户没有要求,不能因为业务繁忙,就
放松对自我改进提高的要求。并针对实际情况,开出了不符合项,提出了整改要求。审核,
根据
质量/环境管理体系覆盖范围和企业产品外资来料加工特点,将生产和经营作为现场审核的
重点之一,确定如下:
1.企业质量/环境管理体系运行现状
2.执行法律法规和环保政策情况
3.理解实施对环境产生重要影响、风险的因素
4.相关方
5.对发现的问题采取的相应的纠正措施
审核组按照审核程序召开了**会议,明确了审核目的、
依据、范围、方法、时间安排和注意事项等,**会议结束后,审核员按照计划分工对受审
核部门进行了审核,通过查阅文件、记录、现场询问、观察等方式进行现场审核
该企业已按照标准的要求建立、实施和保持质量/环境管理体系,在公司内全体人员树
立了质量环保意识,使之认识到满足适用的法律法规要求、标准、环保要求、顾客的需求以
及按照作业文件进行产品加工的重要性,企业做到遵纪守法和污染物达标排放,无顾客投诉。
企业在生产加工策划中,识别并确定了与产品生产加工有关的适用的法律法规和顾客要
求。
目前由于企业为外资来料加工,因此完全依据顾客要求,主要以顾客提供的式样书、指
导书等为产品加工和检验依据。
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