审核依据:GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008 标准/GB/T 24001-2004 idt ISO
14001:2004 标准/ GB/T 28001-2011 标准;管理手册及其配套的管理体系文件;相关法律法
规及其他要求。
目前很多大中型企业的人员较多,
员工的就餐问题一般由外包单位承包。但对外包单位的监管力度明显不足,一来是由于很多
企业对食品卫生安全的不重视和对餐饮卫生要求的不熟悉,另一方面是由于很多餐饮管理机
构的不规范。此次审核的企业虽然是中外合资的半国有企业,拥有多年的三标管理基础和外
包方管理经验,但所涉及的外包方大多是与公司产品的质量环保安全相关的外包方,而忽视
了与员工健康安全息息相关的饭堂外包,使职业健康安全控制过程变得无据可依。通过审核,
企业及时发现自身管理的不足并实施了改进,避免了职业健康安全事故的风险,减少了相关
问题的发生,使公司的职业健康安全管理顺畅进行。
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(一)、法律法规要求
《*人民共和国安全生产法》*三条 安全生产工作应当以人为本,坚持安全发展,
坚持安全**、预防为主、综合治理的方针,强化和落实生产经营单位的主体责任,建立生
产经营单位负责、职工参与、**监管、行业自律和社会监督的机制。
*四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产
管理,建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进安全生产
标准化建设,提高安全生产水平,确保安全生产。
*五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
《生产安全事故报告和调查处理条例》*三十九条“对直接负责的主管人员和其他直接
责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任,并定期自行安全健康检查,对农
业生产特种设备使用至少每月进行一次自行检查,并作出记录。安全检查和日常发现异常情
况的,应当及时处理。”
(二)、相关行业要求
基于安全问题,主要是农业生产管理问题。
近几年,国家主管行业部门对企业生产加大监管措施,但有些企业生产中忽视了这些不
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安全生产因素情况,这样不仅给企业造成了人员伤亡及经济损失,而且影响了正常农业生产,
这些案例应当起到积极地警示作用。
(三)、企业内部要求
企业已经制定并实施了《制定安全防护措施和安全生产操作规程或安全管理办法等》,
制定《植保产品的使用管理》规定“作业人员应遵守安全生产规程,负责生产监督检查现场
生产作业情况,事实如此,可见企业的管理和执行并不到位。
综合考虑,审核组以对发现的问题作为切入点,在此处开出了不符合项,(查企业未制
定安全生产管理办法),以上事实不符合ISO9001:2015 标准*8.5.1 条款要求。)
审核组建议:
1. 应规范安全生产管理检查,建议严格对生产活动过程进行安全生产管理。
2.对生产设备的关注。
3.企业能够举一反三,持续开展安全生产管理检查,确保所生产作业人员处于良好安全
健康状态。
在末次会议时,当审核组通报这项不合格报告之后,总经理很诚恳的表示对审核组的感
谢,会议提出,今后会加强安全生产改进,督促安全生产负责人会议结束后马上整改,当场
表态将严肃对待这个问题,并要求认真执行。
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8.5 生产和服务提供
8.5.2 标识和可追溯性(2008版7.5.3)
----过程输出是产品,服务,中间零件,部件等
8.5.3 顾客或外部供应商的财产(2008 7.5.4)
----增加了外部供应商的财产控制
8.5.4 防护(2008 7.5.5)
8.5.5 交付后活动(2008 7.5.1f)
----明确了交付后活动的内容
8.5.6 更改控制(新增条款)
--明确规定了生产和服务未策划的更改控制
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